Extraordinaria 88 · 2019-08-13
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Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 68) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº1 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Dispensar del trámite de comisión el presupuesto ordinario 2020 del Concejo Municipal …
- Acuerdo 2 (pág. 68) · unanime · firme · aprobado ACUERDO N°2 Acta Ext. 88-19 13/08/2019 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del Tramite de Comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME…
- ~ Acuerdo (pág. 81) · firme · aprobado - - - Total Presupuesto 2019 8,994,628.63 41,100,000.00 329,361,380.92 312,390,543.33 365,500,000.00 254,500,000.00 5,000,000.00 1,316,846,552.87 Cint…
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 88-19
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016 - 2020
ACTA NÚMERO OCHENTA Y OCHO - DOS MIL DIECINUEVE DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO
EL DÍA TRECE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECISEIS
HORAS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE a.i.
Dunia Campos Salas
PRESIDENTA SUPLENTE
CONCEJALES PROPIETARIOS
Manuel Ovares Elizondo.
Fernando Quesada López.
Crisly Morales Méndez
CONCEJALES SUPLENTES
Ronny Campos Muñoz
INTENDENTE
Cinthya Rodriguez Quesada
VICE INTENDENTE
ASESOR LEGAL
Lcda. Rosibeth Obando Loria
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Eladio Picado Ramirez.
Virginia Vargas Acosta.
Dagoberto Villalobos Mayorga
CONCEJALES SUPLENTES
Mario Delgado Rodriguez
VISITANTES
ARTICULO I. ORACION
ARTICULO II. `PRESENTACION PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
ARTICULO I, ORACION
A cargo de la presidente a.i.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
ARTICULO II. PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
a. Sra. Cinthya Rodriguez Quesada. Intendente. OFICIO IC-491-2019. ASUNTO.
Presentación del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2020.
El cual estará a cargo de los funcionarios Lcda. Laura Segura encargada de
presupuesto y Lic. Ronny Montero Administrador Tributario
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
Detalle general de ingresos
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCION DE INGRESOS
CÓDIGO DETALLE MONTO Porcentaje Relativo
COBANO
INGRESOS TOTALES 2,734,101,448.82 100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1,604,740,067.90 58.69%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,088,084,770.92 39.80%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 630,000,000.00 23.04%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 630,000,000.00 23.04%
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley
1.1.2.1.01.00.0.0.000 630,000,000.00 23.04%
No. 7729
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 420,585,190.00 15.38%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN
1.1.3.2.00.00.0.0.000 93,500,000.00 3.42%
Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN
1.1.3.2.01.00.0.0.000 90,000,000.00 3.29%
Y CONSUMO DE BIENES
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 90,000,000.00 3.29%
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN
1.1.3.2.02.00.0.0.000 3,500,000.00 0.13%
Y CONSUMO DE SERVICIOS
Impuestos específicos a los servicios de diversión y
1.1.3.2.02.03.0.0.000 3,500,000.00 0.13%
esparcimiento
Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y
1.1.3.2.02.03.9.0.000 3,500,000.00 0.13%
esparcimiento
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 327,085,190.00 11.96%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 272,921,610.00 9.98%
Otras licencias profesionales, comerciales y otros
1.1.3.3.01.09.0.0.000 54,163,580.00 1.98%
permisos
OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO
1.1.4.3.00.00.0.0.000 11,541,148.72 0.42%
EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
1.1.4.3.01.00.0.0.000 Impuesto por movilización de carga portuaria 11,541,148.72 0.42%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 25,958,432.20 0.95%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 25,958,432.20 0.95%
1.1.9.1.01.00.0.000 Timbres Municipales 20,000,000.00 0.73%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-Parques Nacionales 5,958,432.20 0.22%
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 515,635,084.60 18.86%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 192,500,000.00 7.04%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 192,500,000.00 7.04%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 185,000,000.00 6.77%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 185,000,000.00 6.77%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 144,300,000.00 5.28%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 40,700,000.00 1.49%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 7,500,000.00 0.27%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 7,500,000.00 0.27%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 283,075,084.60 10.35%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 263,075,084.60 9.62%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 263,075,084.60 9.62%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 20,000,000.00 0.73%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 20,000,000.00 0.73%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos
1.3.2.3.03.01.0.0.000 20,000,000.00 0.73%
en Bancos
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y
1.3.3.0.00.00.0.0.000 8,800,000.00 0.32%
CONFISCACIONES
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 8,800,000.00 0.32%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 8,800,000.00 0.32%
1.3.3.1.09.09.02 Multas por atraso presentación declaraciones Patentes 8,800,000.00 0.32%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 31,000,000.00 1.13%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 30,000,000.00 1.10%
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y
1.3.4.2.00.00.0.0.000 1,000,000.00 0.04%
servicios
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 260,000.00 0.01%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 260,000.00 0.01%
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 60,000.00 0.00%
1.3.9.9.9.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 200,000.00 0.01%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,020,212.38 0.04%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR
1.4.1.0.00.00.0.0.000 1,020,212.38 0.04%
PUBLICO
Transferencias corrientes de Instituciones
1.4.1.3.00.00.0.0.000 1,020,212.38 0.04%
Descentralizadas no Empresariales (licores extranjeros)
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 329,361,380.92 12.05%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 329,361,380.92 12.05%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR
2.4.1.0.00.00.0.0.000 329,361,380.92 12.05%
PUBLICO
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 329,361,380.92 12.05%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 800,000,000.00 29.26%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 800,000,000.00 29.26%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones públicas financieras 800,000,000.00 29.26%
Detalle general de egresos
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
EGRESOS TOTALES 2,734,101,448.82 100%
0 REMUNERACIONES 700,846,508.31 25.63%
1 SERVICIOS 456,622,175.58 16.70%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 129,515,886.83 4.74%
3 INTERESES Y COMISIONES 62,231,297.49 2.28%
5 BIENES DURADEROS 1,114,478,816.54 40.76%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,294,009.65 3.92%
8 AMORTIZACION 59,945,878.84 2.19%
9 CUENTAS ESPECIALES 103,166,875.58 3.77%
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS PROGRAMA I 629,273,220.70 100.00%
0 REMUNERACIONES 396,761,044.82 63.05%
1 SERVICIOS 93,915,369.62 14.92%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,251,090.00 1.95%
5 BIENES DURADEROS 12,240,000.00 1.95%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,294,009.65 17.05%
9 CUENTAS ESPECIALES 6,811,706.62 1.08%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 629,273,220.70 100.00%
01 ADMINISTRACION GENERAL 453,982,338.07 72.14%
02 AUDITORIA INTERNA 49,665,306.66 7.89%
03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 11,590,000.00 1.84%
04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 114,035,575.98 18.12%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II
CODIGO DESCRIPCION ASIGNACION
II SERVICIOS COMUNALES 504,734,937.23 100%
2 RECOLECCION DE BASURA 129,870,000.00 26%
3 CAMINOS Y CALLES 8,994,628.63 2%
9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 48,142,202.03 10%
MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO
15 105,230,033.84 21%
TERRESTRE
16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 36,630,000.00 7%
17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 32,917,283.89 7%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 46,350,521.25 9%
26 DESARROLLO URBANO 91,600,267.59 18%
28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 5,000,000.00 1%
TOTAL PROGRAMA II 504,734,937.23
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS PROGRAMA II 504,734,937.23 100.00%
0 REMUNERACIONES 249,332,412.58 49.40%
1 SERVICIOS 202,766,705.96 40.17%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,512,942.11 7.23%
5 BIENES DURADEROS 4,423,619.54 0.88%
9 CUENTAS ESPECIALES 11,699,257.04 2.32%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
DETALLE DEL PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1,600,093,290.89 100.00%
GRUPOS
01 EDIFICIOS 51,589,706.00 3.22%
02 VIAS DE COMUNICACIÓN 1,441,751,924.25 90.10%
06 OTROS PROYECTOS 22,095,748.72 1.38%
07 OTROS FONDOS INVERSIONES 84,655,911.92 5.29%
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III
EGRESOS PROGRAMA III 1,600,093,290.89 100.00%
0 REMUNERACIONES 54,753,050.92 3.42%
1 SERVICIOS 159,940,100.00 10.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,751,854.72 5.05%
3 INTERESES Y COMISIONES 62,231,297.49 3.89%
5 BIENES DURADEROS 1,097,815,197.00 68.61%
8 AMORTIZACION 59,945,878.84 3.75%
9 CUENTAS ESPECIALES 84,655,911.92 5.29%
CUADROS
13/08/2019
Acta Ext. 88-19
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
CLASIFICADOR DE Act/Serv
Prog Proy
INGRESOS /Grupo
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles
1.1.2.1.01.00.0.0.000 630 000 000,00 I 04 JUNTAS DE EDUCACION 10% 63 000 000,00
Ley No. 7729
I 04 O.N.T. 6 300 000,00
I 04 REGISTRO NACIONAL 3% 18 900 000,00
I 01 ADMINISTRACION GENERAL
I 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 22 732 152,00
I 01 0.01.03 Servicios especiales 5 025 106,00
I 01 0.01.05 Suplencias 883 351,00
I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 10 053 935,00
I 01 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4 895 265,00
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 3 947 030,00
I 01 0.03.04 Salario Escolar 3 631 031,00
I 01 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 4 367 928,35
I 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 236 104,37
I 01 0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
2 479 103,38
I 01 0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones 708 313,00
I 01 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 1 416 625,00
I 01 1.06.01 Seguros 1 652 729,09
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 971 337,00
I 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS
I 03 5.01.02 Equipo de transporte 3 000 000,00
I 03 5.01.03 Equipo de comunicación 530 000,00
I 03 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3 570 000,00
I 03 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 4 180 000,00
I 03 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 60 000,00
I 03 5.99.03 Bienes intangibles 250 000,00
II 03 CAMINOS Y CALLES 8 994 628,63
II 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (COMITÉ DISTRITAL) 48 142 202,03
II 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 32 917 283,89
II 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
II 25 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 3 415 967,61
II 25 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 000 000,00
II 25 1.03.03 Impresión y encuadernación y otros 30 000,00
II 25 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 55 000,00
II 25 1.05.01 Transporte dentro del país 400 000,00
13/08/2019
Acta Ext. 88-19
II 25 1.05.02 Viáticos dentro del país 250 000,00
II 25 1.06.01 Seguros 578 813,64
II 25 1.07.01 Actividades de capacitación 200 000,00
II 25 1.07.02 Actividadas Protocolarias y Sociales 150 000,00
II 25 108.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 1 200 000,00
II 25 2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 391 223,31
II 25 2.02.03 Alimentos y bebidas 1 000 000,00
II 25 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 000 000,00
II 25 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 250 000,00
II 25 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 250 000,00
II 25 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100 000,00
II 26 DESARROLLO URBANO
II 26 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 38 077 909,00
II 26 0.01.02 Jornales 800 000,00
II 26 0.01.03 Servicios especiales 5 025 106,00
II 26 0.02.01 Tiempo extraordinario 4 500 000,00
II 26 0.03.01 Retribución por años servidos 3 652 260,00
II 26 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal 3 132 109,00
II 26 0.03.03 Decimotercer mes 4 982 041,09
II 26 0.03.04 Salario Escolar 4 597 109,09
II 26 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 5 530 065,61
II 26 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 298 922,47
II 26 0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
3 138 685,88
II 26 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 896 767,40
II 26 0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral 1 793 534,79
II 26 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 300 000,00
II 26 1.03.01 Información 2 000 000,00
II 26 1.04.03 Servicios de Ingeniería 1 500 000,00
II 26 1.04.06 Servicios generales 15 000,00
II 26 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 50 000,00
II 26 1.05.01 Transporte dentro del pais 150 000,00
II 26 1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00
II 26 1.06.01 Seguros 2 542 457,26
II 26 1.07.01 Actividades de Capacitación 400 000,00
II 26 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 300 000,00
II 26 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 300 000,00
II 26 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 250 000,00
II 26 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas 250 000,00
II 26 2.01.01 Combustible y lubricantes 1 000 000,00
13/08/2019
Acta Ext. 88-19
II 26 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 100 000,00
II 26 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 854 800,00
II 26 2.02.02 Productos agroforestales 150 000,00
II 26 2.03.01 Materiales y productos metálicos 300 000,00
II 26 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 400 000,00
II 26 2.03.03 Madera y sus derivados 100 000,00
II 26 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 494 000,00
II 26 2.04.01 Herramientas e instrumentos 300 000,00
II 26 2.04.02 Repuestos y accesorios 500 000,00
II 26 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 91 700,00
II 26 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 302 800,00
II 26 2.99.04 Textiles y vestuarios 4 000,00
II 26 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 8 000,00
II 26 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 238 000,00
II 26 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 975 000,00
II 26 5.99.03 Bienes intangibles 100 000,00
II 28 ATENCION DE EMERGENCIAS 5 000 000,00
III 01 1 PRIMER ETAPA SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS 41 100 000,00
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELAR EL AREA DE BODEGAS
III 01 2 3 000 000,00
PARA PROTEGER LOS VEHICULOS PESADOS
COMPRA DE MATERIALES PARA ETAPA FINAL DEL SALON MULTIUSO DE
III 01 3 7 489 706,00
LA ADI RIO NEGRO
III 02-02 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DISTRITO DE CÓBANO
III 02-02 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 10 835 165,00
III 02-02 0.01.02 Jornales 3 000 000,00
III 02-02 0.02.01 Tiempo extraordinario 3 000 000,00
III 02-02 0.03.01 Retribución por años servidos 1 004 088,00
III 02-02 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 2 222 314,00
III 02-02 0.03.03 Decimotercer mes 1 811 058,00
III 02-02 0.03.04 Salario Escolar 1 671 129,00
III 02-02 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 2 010 274,00
III 02-02 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 108 663,00
III 02-02 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
1 140 967,00
III 02-02 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 325 990,00
III 02-02 0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral 651 980,00
III 02-02 1.03.01 Informacion 1 000 000,00
III 02-02 1.04.03 Servicios de ingeniería 5 000 000,00
III 02-02 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 30 000,00
III 02-02 1.05.01 Transporte dentro del país 200 000,00
13/08/2019
Acta Ext. 88-19
III 02-02 1.05.02 Viáticos dentro del país 300 000,00
III 02-02 1.06.01 Seguros 2 260 644,00
III 02-02 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 29 409 848,78
III 02-02 1.07.01 Actividades de capacitación 400 000,00
III 02-02 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3 000 000,00
III 02-02 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 250 000,00
III 02-02 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas de información 750 000,00
III 02-02 2.01.01 Combustible y lubricantes 5 000 000,00
III 02-02 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 80 000,00
III 02-02 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 247 400,00
III 02-02 2.01.99 Otros productos químicos 150 000,00
III 02-02 2.02.02 Productos agroforestales 150 000,00
III 02-02 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 3 000 000,00
III 02-02 2.03.03 Madera y sus derivados 400 000,00
III 02-02 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 65 000,00
III 02-02 2.04.02 Repuestos y accesorios 3 000 000,00
III 02-02 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 36 800,00
III 02-02 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 33 800,00
III 02-02 2.99.04 Textiles y vestuarios 104 000,00
III 02-02 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 234 000,00
III 02-02 3.02.06.1 Banco Popular 62 231 297,49
III 02-02 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 480 000,00
III 02-02 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 500 000,00
III 02-02 5.99.03 Bienes intangibles 100 000,00
III 02-02 8.02.06.1 Banco Popular 59 945 878,84
III 06 1 MANTENIMIENTO DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA ESCUELA LAS DELICIAS 2 550 000,00
III 06 2 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ADI DE SAN RAMON DE ARIO 5 504 600,00
III 06 3 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ADI DE LAS DELICIAS 2 500 000,00
630 000 000,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 90 000 000,00 I 02 AUDITORIA INTERNA
I 02 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 6 435 914,00
I 02 0.03.01 Retribución por años servidos 3 089 094,00
I 02 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4 183 344,00
I 02 0.03.03 Decimotercer mes 1 237 521,46
I 02 0.03.04 Salario Escolar 1 141 905,50
I 02 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1 373 648,82
I 02 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 74 251,29
I 02 0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 779 638,52
I 02 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 222 753,86
13/08/2019
Acta Ext. 88-19
I 02 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 445 507,73
I 02 1.02.03 Servicio de correo 25 000,00
I 02 1.03.01 Información 100 000,00
I 02 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 25 000,00
I 02 1.04.02 Servicios jurídicos 3 000 000,00
I 02 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 5 000 000,00
I 02 1.05.01 Transporte dentro del país 250 000,00
I 02 1.05.02 Viáticos dentro del país 300 000,00
I 02 1.06.01 Seguros 519 759,01
I 02 1.07.01 Actividades de capacitación 500 000,00
I 02 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 50 000,00
I 02 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 100 000,00
I 02 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 150 000,00
I 02 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100 000,00
I 02 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100 000,00
I 02 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 100 000,00
I 02 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 138 490,00
I 02 5.01.03 Equipo de Comunicación 50 000,00
I 02 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200 000,00
I 02 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 150 000,00
I 02 5.99.03 Bienes intangibles 250 000,00
I 02 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 70 140,29
I 01 ADMINISTRACION GENERAL
I 01 1.06.01 Seguros 490 000,00
I 01 1.02.03 Servicio de correo 110 000,00
I 01 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 504 000,00
I 01 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 370 000,00
I 01 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 20 000 000,00
I 01 1.03.07 Servicios de transferencias electronica de informacion 14 850 000,00
I 01 1.04.02 Servicios jurídicos 1 500 000,00
I 01 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3 000 000,00
I 01 1.04.06 Servicios generales 9 760 000,00
I 01 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 580 000,00
I 01 1.05.01 Transporte dentro del país 1 839 000,00
I 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 4 900 000,00
I 01 1.07.01 Actividades de capacitación 1 935 031,53
90 000 000,00
13/08/2019
Otros impuestos específicos a los servicios de
1.1.3.2.02.03.9.0.000 3 500 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Acta Ext. 88-19
diversión y esparcimiento
I 01 1.07.01 Actividades de capacitación 164 968,47
I 01 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 500 000,00
I 01 1.07.03 Gastos de representación institucional 100 000,00
I 01 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 735 031,53
3 500 000,00
I 02 AUDITORIA INTERNA
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 272 921 610,00 I 02 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 6 435 914,00
I 02 0.03.01 Retribución por años servidos 3 089 094,00
I 02 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4 183 344,00
I 02 0.03.03 Decimotercer mes 1 237 521,46
I 02 0.03.04 Salario Escolar 1 141 905,50
I 02 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1 373 648,82
I 02 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 74 251,29
I 02 0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 779 638,52
I 02 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 222 753,86
I 02 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 445 507,73
I 02 1.06.01 Seguros 519 759,01
I 01 ADMINISTRACION GENERAL
I 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 115 505 206,00
I 01 0.01.03 Servicios especiales 4 703 363,00
I 01 0.01.05 Suplencias 3 158 788,00
I 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 750 000,00
I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 22 967 643,00
I 01 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 28 563 843,00
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 15 880 099,00
I 01 0.03.04 Salario Escolar 14 631 549,00
I 01 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 17 600 936,00
I 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 951 402,00
I 01 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social
9 989 721,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 2 854 206,00
I 01 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 5 708 412,00
I 01 1.06.01 Seguros 6 659 814,00
I 01 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1 564 968,47
I 01 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1 300 000,00
I 01 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 90 000,00
I 01 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 538 321,35
272 921 610,00
13/08/2019
Otras licencias profesionales, comerciales y
1.1.3.3.01.09.0.0.000 54 163 580,00 III PROGRAMA III
Acta Ext. 88-19
otros permisos
III 07 9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignación presupuestaria (25% licores) 13 540 895,00
II 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
II 25 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 13 291 192,39
II 25 0.02.01 Tiempo extraordinario 1 000 000,00
II 25 0.03.01 Retribución por años servidos 3 071 976,00
II 25 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4 444 628,00
II 25 0.03.03 Decimotercer mes 2 277 075,33
II 25 0.03.04 Salario Escolar 2 101 140,00
II 25 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 2 527 553,62
II 25 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 136 624,52
II 25 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social
1 434 557,46
II 25 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 409 873,56
II 25 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 819 747,12
II 25 1.06.01 Seguros 956 372,00
I 01 ADMINISTRACION GENERAL
I 01 0.01.03 Servicios especiales 5 729 775,00
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 517 255,00
I 01 0.03.04 Salario Escolar 477 290,00
I 01 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 574 154,00
I 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 31 035,00
I 01 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 325 871,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 93 106,00
I 01 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 186 212,00
I 01 1.06.01 Seguros 217 247,00
54 163 580,00
1.1.4.3.01.00.0.0.000 Impuesto por movilización de carga portuaria 11 541 148,72 III 06 4 CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA, EN LA ESCUELA MAL PAIS, LEY 8461 5 000 000,00
MEJORAS EN SANITARIOS Y CANALIZACION DE AGUAS, LICEO RURAL
1.1.4.3.01.00.0.0.000 Impuesto por movilización de carga portuaria III 09 5 6 541 148,72
SANTA TERESA, LEY 8461
11 541 148,72
1.1.9.1.01.00.0.000 Timbres Municipales 20 000 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
I 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 438 719,00
I 01 0.01.03 Servicios especiales -
I 01 0.01.05 Suplencias 92 677,00
I 01 0.02.01 Tiempo extraordinario -
I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 708 599,00
I 01 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 151 652,00
13/08/2019
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 399 576,00
I 01 0.03.04 Salario Escolar 365 824,00
Acta Ext. 88-19
I 01 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 440 066,00
I 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 23 787,00
I 01 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 249 757,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 71 362,00
I 01 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 142 724,00
I 01 1.06.01 Seguros 166 511,00
I 01 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 686 678,65
I 01 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 1 840 000,00
I 01 2.01.01 Combustible y lubricantes 2 280 000,00
I 01 2.01.02 Productos medicinales y farmacéuticos 32 000,00
I 01 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2 387 000,00
I 01 2.01.99 Otros productos químicos 21 000,00
I 01 2.02.03 Alimentos y bebidas 900 000,00
I 01 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 590 000,00
I 01 2.03.06 Materiales y productos de plástico 45 000,00
I 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 500,00
I 01 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 150 000,00
I 01 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1 406 600,00
I 01 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1 294 100,00
I 01 2.99.04 Textiles y vestuarios 1 114 400,00
I 01 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 467,35
20 000 000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres Pro-Parques Nacionales 5 958 432,20 I 04 6 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 595 843,22
I 04 6 70% Fondo parques Nacionales Ley 7788 3 753 812,29
II 25 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 608 776,69
5 958 432,20
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 144 300 000,00 II 02 Servicio de Recoleccion de Basura 129 870 000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura III 07 9.02.02 CUENTAS ESCPECIALES (utilidad del servicio) 14 430 000,00
144 300 000,00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura 40 700 000,00 II 16 Servicio de Deposito y Tratamiento de Basura 36 630 000,00
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicio de Depósito y Tratamiento de Basura III 07 9.02.02 CUENTAS ESCPECIALES (utilidad del servicio) 4 070 000,00
40 700 000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 7 500 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
I 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 845 172,00
I 01 0.01.05 Suplencias 108 123,00
I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 826 699,00
I 01 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 343 594,00
13/08/2019
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 466 172,00
Acta Ext. 88-19
I 01 0.03.04 Salario Escolar 426 795,00
I 01 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 513 410,00
I 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 27 752,00
I 01 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social291 395,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 83 256,00
I 01 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 166 511,00
I 01 1.06.01 Seguros 194 263,00
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 206 858,00
7 500 000,00
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 263 075 084,60 II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima Terrestre (Adm 40%) 105 230 033,84
CUENTAS ESPECIALES (Sumas con destino especifico sin asignacion
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos III 07 9.02.02 52 615 016,92
presupuestaria (20%ZMT))
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos III 02-02 1.08.02 Mantenimiento de via de comunicación (Mejoramiento en el Distrito 40%) 105 230 033,84
263 075 084,60
Intereses sobre cuentas corrientes y otros
1.3.2.3.03.01.0.0.000 20 000 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
depositos en Bancos
I 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 7 722 610,00
I 01 0.01.05 Suplencias 293 477,00
I 01 0.03.01 Retribución por años servidos 2 243 896,00
I 01 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3 646 898,00
I 01 0.03.03 Decimotercer mes 1 265 324,00
I 01 0.03.04 Salario Escolar 1 158 443,00
I 01 0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1 393 542,00
I 01 0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 75 327,00
I 01 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social790 930,00
I 01 0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 225 980,00
I 01 0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 451 960,00
I 01 1.06.01 Seguros 527 286,00
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 204 327,00
20 000 000,00
Multas por atraso presentación declaraciones
1.3.3.1.09.09.02 8 800 000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL
Patentes
13/08/2019
I 01 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 279 532,65
I 01 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 311 000,00
Acta Ext. 88-19
I 01 1.03.01 Información 4 600 000,00
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 3 609 467,35
8 800 000,00
Intereses moratorios por atraso en pago de
1.3.4.1.00.00.0.0.000 30 000 000,00 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS
impuesto
I 04 6.01.03.01 Consejo Nacional de Rehabilitación (CONAPDIS) 8 023 700,34
I 04 6.01.04.03 Union Nacional de Los Gobiernos Locales 4 011 850,17
I 04 6.01.04.04 Federacion de Consejos Municipalidades de Distrito 2 500 000,00
I 04 6.06.02 Devoluciones o reintegros 208 803,63
I 04 ADMINISTRACION GENERAL
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 489 576,98
I 01 0.02.05 Dietas 14 766 068,88
30 000 000,00
Intereses moratorios por atraso en pago de
1.3.4.2.00.00.0.0.000 1 000 000,00 I 04 ADMINISTRACION GENERAL
bienes y servicios
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 1 000 000,00
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 60 000,00 I 04 ADMINISTRACION GENERAL
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 60 000,00
1.3.9.9.9.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 200 000,00 I 04 ADMINISTRACION GENERAL
I 04 9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 200 000,00
Transferencias corrientes de Instituciones
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Descentralizadas no Empresariales (licores 1 020 212,38 III 02-02 1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1 020 212,38
extranjeros)
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del gobierno Central 329 361 380,92 III 02 1 Unidad Tecnica de Gestion Vial 329 361 380,92
Préstamos directos de instituciones públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000 800 000 000,00 III 02 3 CONSTRUCCION DE PUENTE (RIO NEGRO-SANTIAGO) 365 500 000,00
financieras
Préstamos directos de instituciones públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000 III 02 4 APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TSB3 (2KM EN SANTA TERESA) 254 500 000,00
financieras
Préstamos directos de instituciones públicas
3.1.1.6.00.00.0.0.000 III 02 5 COMPRA DE MOTONIVELADORA 180 000 000,00
financieras
800 000 000,00
2 734 101 448,82 2 734 101 448,82
Yo Licda. Laura Segura Muñoz, cédula de identidad 6-0351-0393, vecina de San Isidro de Cóbano, Puntarenas hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo
Municipal del Distrito de Cóbano a la totalidad para el presupuesto ordinario 2020.
Firm a del funcionario responsable: Laura Segura Muñoz
Acta Ext. 88-19 13/08/2019
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
INSTITUCIÓN: Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Procesos de Apoyo
-cantidad de plazas- -cantidad de plazas-
Detalle general Por programa Detalle general Por programa
Servicios especiales
Sueldos para Servicios Sueldos para
Nivel I II III IV I II III IV
cargos fijos especiales cargos fijos Puestos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 3 3
Profesional 10 3 5 2 7 6 1
Técnico 8 1 2 6 1 4 2 5 1
Administrativo 1 1 1 1
De servicio 11 8 3 1 1
Total 30 1 5 20 6 0 15 0 3 15 3 0 0
RESUMEN:
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo Plazas fijas y especiales
60 45
Plazas en sueldos para cargos fijos 45
40
Plazas en servicios especiales 4 20 4
Total de plazas 49 0
Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
Plazas en procesos sustantivos 31 40 31
30
Plazas en procesos de apoyo 18 18
20
Total de plazas 49 10
0
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo
RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas según estructura programática
Programa I: Dirección y Administración
20
General 23
25 20
Programa II: Servicios Comunitarios 23
20
Programa III: Inversiones 6 15
Programa IV: Partidas específicas 0 10 6
Total de plazas 49 5 0
0
Programa I: Programa II: Programa III: Programa IV:
Dirección y Servicios Inversiones Partidas específicas
Administración Comunitarios
General
Observaciones
Funcionario responsable:
Katherine Duran Tenorio
Fecha: 18/7/2019
Acta Ext. 88-19 13/08/2019
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
MUNICIPALIDAD DE Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL INTENDENTE Y VICEINTENDENTE
SALARIO DEL INTENDENTE
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del
a) Salario mayor pagado
salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades Más la anualidad del
aprobadas periodo
(Puesto mayor pagado )
(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 1 041 410,00 1 072 652,00
Anualidades 495 124,00 514 849,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 676 917,00 697 223,80
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 2 213 451,00 2 284 724,80
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 221 345,10 228 472,48
Salario base del Alcalde 2 434 796,10 2 513 197,28 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 0,00 (4)
Total salario mensual 2 434 796,10 2 513 197,28
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0,00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
SALARIO DEL VICEINTENDENTE
a) Con base en el 80% del salario base del Intendente
PROPUESTO
Salario base del Viceintendente (Art.20 del Código Municipal) ₡ 2 010 557,82
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)
Total salario mensual ₡ 2 010 557,82
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Elaborado por Katherine Durán Tenorio
Fecha: 18/07/2019
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
MUNICIPALIDAD DE Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
Construccion de Puente, compra de
Banco Popular 065-770349 62 231 297,49 59 945 878,84 122 177 176,33 maquinaria y aplicación de -
tratamiento TSB3
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTALES 62 231 297,49 59 945 878,84 122 177 176,33
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 62 231 297,49 59 945 878,84 122 177 176,33
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Incluido en el Grupo:
"Amortización de
Elaborado por Ronny Montero Orozco
préstamos" de la
Fecha: 13/08/2019 partida 8
Amortización.
NO REMITIR RENGLONES
INSTITUCIÓN: Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
SIN DATOS.
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE Cédula Jurídica FUNDAMENTO FINALIDAD DE LA
de gasto EGRESOS (entidad privada) LEGAL MONTO TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario Nombre completo de la entidad
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL beneficiada (sin abreviaciones) 0,00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 0,00
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
Código Beneficiario
TOTAL 0,00
Elaborado por Laura Segura Muñoz
Fecha: 13/08/2019
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
MUNICIPALIDAD DE Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
CUADRO N.° 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0,00
Elaborado por Laura Segura Muñoz
Fecha: 13/08/2019
MUNICIPALIDAD DE Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
Cuadro N.° 7
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 1 860 829 808,37
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2 734 101 448,90
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 47%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 20,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 21 587,82 25 905,38 76 820 337,16 9 844 045,92
5 10 793,91 12 952,69 76 410 168,58 4 922 022,96
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 1 230 505,74 14 766 068,88
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por Roberto Varela Ledezma
Fecha: 29/7/2019
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
MUNICIPALIDAD DE Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
Cuadro N.° 8
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO Ahorro Régim en Fondo de
Caja Costarricense de Seguro Social TOTAL
DE Invalidez Vejez y Enferm edad y Obligatorio al Banco Obligatorio de Capitalización
CALCULO Muerte Maternidad Popular Pensiones Laboral
5,25% 9,25% 0,50% 1,50% 3%
538 608 435,00 28 276 942,84 49 821 280,24 2 693 042,18 8 079 126,53 16 158 253,05 105 028 644,83
28 276 942,84 (3) 49 821 280,24 (1) 2 693 042,18 (2) 8 079 126,53 (5) 16 158 253,05 (4) 105 028 644,83
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS (3,5%)
MONTO 8,33%
DE CALCULO 18 851 295,00 (6)
538 608 435,00 44 936 034,45 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 44 936 034,45 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por Katherine Durán Tenorio
Fecha: 18/07/2019
MUNICIPALIDAD DE Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
Cuadro N.° 9
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD
INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
- 65% para licenciados, 45% para
Egresados y 30% para Bachilleres
Universitarios sobre el salario base,
para los funcionarios nombrados
- Código Municipal (art 148). antes del 3 de diciembre del 2018.
- Código de Normas y - 30% para Licenciados y 15% para
En el caso de los Abogados y la
Procedimientos Tributarios. Bachilleres Universitarios sobre el
Auditoria se mantiene el 65% sobre el
Prohibición - Ley de Control Interno. salario base.
salario base, sin importar la fecha de
- Ley de Enriquecimiento Ilícito. - 65% para licenciados y 15% para
ingreso.
- Ley 9635 Fortalecimiento de las Bachiller Universitario sobre el salario
Finanzas Publicas menor, de la tabla de salarios de la
Direccion General del Servicio Civil,
para los puestos que son
dependencia de la Administracion
Tributaria
- El plazo de este contrato no podrá
- 55% para licenciados, sobre el
ser menor de un año, ni mayor de
- Reglamento para el Concejo salario base, para los funcionarios
cinco.
Municipal de Distrito Cóbano. nombrados antes del 3 de diciembre
Dedicación exclusiva - 60 días naturales antes de su
- Ley 9635 Fortalecimiento de las del 2018.
vencimiento, el funcionario deberá
Finanzas Publicas - 25% para licenciados y 10% para
solicitar la prórroga a la jefatura
bachilleres Universitarios.
inmediata.
- Se concederá únicamente mediante
la evaluación del
desempeño para aquellos servidores
que hayan cumplido con una
- 3% sobre el salario base, antes del calificación
- Acuerdo municipal.
3 de diciembre del 2018. mínima de “muy bueno” o su
Retribución por años servidos - Ley 9635 Fortalecimiento de las
- 1,94% para Profesionales y 2,54% equivalente numérico, según la escala
Finanzas Publicas
No profesionales. definida.
- Será un monto nominal fijo para
cada
escala salarial, monto que
permanecerá invariable.
Salario escolar IC-270-2018 y CMDCAL-015-018 8.33% del salario total
un mes de salario adicional o la
Decimotercer mes Ley de protección al trabajador
proporción al tiempo de laborar
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el
fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el
artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
Elaborado por Katherine Durán Tenorio
Fecha: 18/07/2019
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
JUSTIFICACION DE INGRESOS
Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la constitución política, 91 del Código
Municipal, la estimación que se detalla comprende todos los ingresos probables para el ejercicio
económico 2020; así mismo se ha velado por el cumplimiento de los principios de previsión y
exactitud.
La estimación tiene sustento en el estudio integral del comportamiento de los ingresos de los
últimos cuatro años. Además de información aportada por algunos departamentos generadores
de ingresos, como lo son patentes, recolección de basura, zona marítima terrestre, y de bienes
inmuebles por el encargado del departamento administrativo y financiero, esto según los datos
generados por el sistema interno municipal. Con base en dicho estudio, se proyectan ingresos
necesarios para cubrir las necesidades de operación de este municipio para el año 2020.
Para las estimaciones se utiliza básicamente el siguiente método:
Promedio simple, para algunos casos se utiliza calculando el promedio según el histórico de los
años 2015 – 2016 – 2017 y 2018 para alcanzar la meta propuesta en ingresos.
Proyecciones de ingresos con estimaciones emitidas por los diferentes departamentos
encargados de las recaudaciones de los mismos, basados en la información del sistema interno
municipal.
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS CORRIENTES - TRIBUTARIOS, se refieren a las prestaciones fijadas por ley, con
carácter general y obligatorio, para obtener los recursos necesarios que permitan cubrir los
gastos del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano.
Para la formulación del presupuesto ordinario del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, se
consideran los siguientes:
INGRESOS TOTALES ¢2.734.101.448,82
(Dos mil setecientos treinta y cuatro millones ciento un mil cuatrocientos cuarenta y ocho, con ochenta
y dos céntimos)
X1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes ¢630,000,000.00 23.04%
inmuebles Ley No. 7729
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
Según la estimación realizada por el administrador tributario mediante OFICIO-ADT-032-2019
indica que los ingresos para este impuesto se estiman en ¢630 millones para el año 2020,
considerando que de acuerdo a los registros en el sistema los ingresos son de 651 millones pero
se estima un incobrable de 21 millones.
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la ¢90.000.000.00 3.29%
construcción, Decreto Ley
No.4240 Art 70
1. IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION
La estimación de acuerdo al análisis presentado por el departamento de ingeniería en
concordancia con el comportamiento que se viene dando se estima un ingreso de 90 millones,
según lo indicado en el oficio ING-059-2019.
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los ¢3.500.000.00 0.13%
servicios de diversión y
esparcimiento Ley 7097
2. IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO
La estimación o proyección de este ingreso es igual al promedio de los ingresos reales para los
años 2015, 2016, 2017 y 2018, dando como resultado ¢3.5 millones, monto a presupuestar para
el año 2020.
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales ¢272.921.610.00 9.98%
3. LICENCIAS PROFESIONALES Y OTROS PERMISOS (Patentes Municipales)
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-PAT-112-2019, dando como
resultado ¢272 millones, monto a presupuestar para el año 2020.
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Otras licencias profesionales, ¢54.163.580.00 1.98%
comerciales y otros permisos
5. OTRAS LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-PAT-112-2019, dando como
resultado ¢54 millones, monto a presupuestar para el año 2020.
Impuesto por movilización de carga
1.1.4.3.01.00.0.0.000 11,541,148.72 0.42%
portuaria
6. OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES
Se estima este ingreso con base al oficio MP-DP-OF-007-207-2019 por parte del departamento
de presupuesto de la Municipalidad de Puntarenas, correspondiente a la Ley 8461 (Ley Caldera).
1.1.9.1.01.00.0.000 Timbres Municipales ¢20.000.000.00 0.73%
7. IMPUESTO DE TIMBRES MUNICIPALES
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-ADT-051-2019, dando como
resultado ¢20 millones, monto a presupuestar para el año 2020.
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Impuesto de timbres (Parques ¢5.958.432.20 0.22%
Nacionales Ley 7788)
8. IMPUESTO DE TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES LEY Nº 7788
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-PAT-112-2019, dando como
resultado ¢5 millones, además el administrador tributario indica mediante oficio ADT-051-2019
que se recaudará un monto de ¢500 mil por concepto de timbres pro-parques a las licencias de
licores, por lo tanto dicho monto a presupuestar para el año 2020 es de ¢5.958.432,20.
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de ¢144.300.000.00 5.28%
Basura
9. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-ADT-045-2019, dando como
resultado ¢144 millones, monto a presupuestar para el año 2020.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
Servicio de Depósito y Tratamiento de
1.3.1.2.05.04.3.0.000 ¢40,700,000.00 1.49%
Basura
9.1 SERVICIO DE DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-ADT-045-2019, dando como
resultado ¢40 millones, monto a presupuestar para el año 2020.
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios ¢7.500.000.00 0.27%
10. OTROS SERVICIOS
La estimación o proyección de este ingreso es igual al promedio de los ingresos reales para los
años 2015, 2016, 2017 y 2018, dando como resultado ¢7 millones, monto a presupuestar para el
año 2020.
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos ¢263.075.084.60 9.62%
11.
(Milla Marítima
Terrestre) Ley 4071
AL
QUILER DE TERRENOS (MILLA MARÍTIMA TERRESTRE) LEY Nº 4071
La estimación de los ingresos se realiza de acuerdo a comunicado por el Departamento de Zona
Marítimo Terrestre según oficio ZMT-101-2019, el cual indica que el monto a presupuestar
asciende a ¢263 millones para el año 2020.
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas ¢20.000.000.00 0.73%
corrientes y otros depósitos
en Bancos
12. INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS
La estimación o proyección de este ingreso es igual al promedio de los ingresos reales para los
años 2015, 2016, 2017 y 2018, dando como resultado ¢20 millones, monto a presupuestar para
el año 2020.
1.3.3.1.09.09.02 Multas por atraso presentación ¢8.800.000.00 0.32%
declaraciones patentes
13. MULTAS POR ATRASO PRESENTACION DECLARACIONES DE PATENTES
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-PAT-112-2019, dando como
resultado ¢8 millones, monto a presupuestar para el año 2020.
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por ¢30.000.000.00 1.10%
atraso en pago de impuestos.
14. INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-ADT-051-2019, dando como
resultado ¢30 millones, monto a presupuestar para el año 2020.
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por ¢1.000.000.00 0.04%
atraso en pago de bienes y
servicios
15. INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
La proyección de este ingreso se hace con base al OFICIO-ADT-051-2019, dando como
resultado ¢1 millón, monto a presupuestar para el año 2020.
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no ¢260.000.00 0.01%
especificados
16. INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS
La estimación o proyección de este ingreso es igual al promedio de los ingresos reales para los
años 2015, 2016, 2017 y 2018, dando como resultado ¢260 mil, monto a presupuestar para el
año 2020.
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de ¢1.020.212.38 0.04%
Instituciones Descentralizadas
no Empresariales
17. LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS
Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo al resumen publicado en la página del IFAM
para el año 2019, debido a que a la fecha todavía no se tiene la información del monto que
corresponde para el periodo 2020.
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del ¢329.361.380.92 12.05%
gobierno Central (Ley 9329)
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
18. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL (LEY Nº 9329)
Según Acta de Junta Vial, sesión Extraordinaria Nº 09-2019, acuerdo Nº 1, el monto a
presupuestar por impuesto de la Ley N°9329 para el año 2020 es de ¢ 329 millones.
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de instituciones 800,000,000.00 29.26%
públicas financieras
19. FINANCIAMIENTO INTERNO
Se procede a presupuestar un monto de ¢800 millones como préstamo de parte del Banco
Popular mediante documento CEO-039-2019 (firma digital).
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen todos los gastos inherentes a las actividades de la Administración
General, Auditoria Interna, Administración de inversiones propias y Registro de la deuda, fondos
y transferencias.
REMUNERACIONES
Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la Constitución Política, 91 del Código
Municipal, Normas de Control Interno y Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-
DC-DFOE, la estimación presupuestaria comprende los gastos del personal municipal en lo que
respecta a remuneraciones por Sueldos Fijos, Servicios Especiales, Suplencias, Horas
extras y Dietas, y los mismos se detallan en diferentes actividades que presta el Concejo,
representadas por medio de la Relación de Puestos proyectada para el ejercicio económico del
año 2020, estimación que incluye movimientos solicitados por la Intendente Municipal y las
diferentes áreas administrativas y operativas que conforman la estructura organizativa del
Concejo de Distrito.
1. PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN
1.1 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: ADMINISTRACION GENERAL
1.1.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5%, para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
1.1.2 REASIGNACIONES Y AJUSTE DE CLASE
1.1.2.1. Se reasigna la plaza de Gestor (a) de Cobros de Técnico 3 a Profesional 1, dicha
reasignación se justifica mediante oficio GC-005-2019 de fecha 03 de mayo del 2019,
solicitada por el Lic. Fabio Enrique Vargas Montero, oficio IC-290-2019 de fecha 13 de
mayo del 2019, solicitado por la Intendencia y con visto bueno del Administrador
Tributario y Financiero Lic. Ronny José Montero Orozco en oficio ADT-054-2019, de
fecha 24 de junio del 2019. Ver Anexos.
Impacto Económico:
Se reasigna la plaza de Encargado (a) de Patentes de Técnico 3 a Profesional 1, dicha reasignación se
justifica mediante oficio PAT-128-2019 de fecha 07 de mayo del 2019, solicitada por la señora
Yorlene Madrigal Villegas, oficio IC-290-2019 del 13 de mayo del 2019 y con visto bueno del
Administrador Tributario y Financiero Lic. Ronny José Montero Orozco en oficio ADT-054-2019,
de fecha 24 de junio del 2019.
Impacto Económico:
1.1.2.2. Se reasigna la plaza de Cajero (a) de Administrativo 2 a Técnico 1, dicha
reasignación se justifica mediante oficio IC-390-2019 del 18 de junio del 2019 y con
visto bueno del Administrador Tributario y Financiero Lic. Ronny José Montero Orozco
en oficio ADT-054-2019, de fecha 24 de junio del 2019. Ver anexos.
Impacto Económico:
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
Una vez realizado los movimientos a la Relación de Puestos en el programa I, del código
0.01.01, el monto total a proyectar para el Ejercicio Económico del año 2020, es el siguiente:
1.2 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SERVICIOS ESPECIALES
ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL
1.2.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
1.2.2 PLAZAS QUE SE MANTIENEN
Oficinista (AM1)
Justificación:
Debido a que es indispensable para la Intendencia contar con una persona que ejecute y asista
en las labores administrativas y de apoyo, relacionada con los procesos de trabajo de la
intendencia, tales como: administración de documentos, correspondencia, ejecución de trámites
y controles administrativos, entre otros. Esta plaza será financiada con recursos propios que
ingresan por conceptos de Patentes. Dicha plaza se justifica mediante oficio IC-439-2019. Ver
anexos.
Inspector (TM2B)
Justificación:
El departamento de Patentes requiere incluir por 6 meses, un inspector a tiempo diferenciado
para que apoye la gestión de control y supervisión de las inspecciones nocturnas en los
comercios del distrito. Esto a solicitud a Intendencia mediante oficio PAT-114-2019 y aprobación
de intendencia mediante oficio IC-439-2019. Ver anexos.
1.2.3 CREACIÓN DE PLAZAS EN SERVICIOS ESPECIALES.
Plaza de Plataformista (TM1)
Justificación:
En cumplimiento de la Ley 8220 y de la buena gestión hacia el contribuyente y en pro de un
mayor desarrollo del distrito, la admiración se ve en la necesidad de crear la plaza de
Plataformista. Dicha plaza permitirá simplificar los procesos de trámites y ahorrar más tiempo a
los usuarios y que sean más eficientes los tramites. Ya que lo que se busca es que haya un solo
contacto con el administrado que oriente, simplifique y brinde atención prioritaria. Dicha creación
por servicios especiales se justifica mediante oficio IC-390-2019 del 18 de junio del 2019 y con
visto bueno del Administrador Tributario y Financiero Lic. Ronny José Montero Orozco en oficio
ADT-054-2019, de fecha 24 de junio del 2019. Ver Anexos.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
Impacto Económico:
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Plaza Plataformista
Programa I
Servicios Especiales
CONTRIB. PAT
ANUALIDADES ANUALIDADES
CON UN 3.% AGUINALDO SALARIO BANCO P. SEGURO REGIMEN
DETALLE DEL SALARIO MESES 2,54% 3% C.C.S.S. 9.25% F.C.L. 3%
CATEGORIA (PARA POS. ANUALIDAD /12 ESCOLAR 0.5% PENSIONES OBLIG.1.5% I.N.S. 3.5%
PUESTO VIGENTE 2019 0.01.03 12 meses 12 m eses 0.04.01 0.05.03
AUMENTOS ) 0.03.03 0.03.04 0.04.05 5.25% 0.05.02
0.03.01 0.03.01
0.05.01
Plataformista TM1 406.562 418.758,86 5.025.106 3 234.228 135.684 487.035 449.405 540.609 29.222 306.832 87.666 175.333 204.555
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 7.675.676
Después de haber realizado todos los movimientos a la Relación de Puestos para el Presupuesto
Ordinario del año 2020, principalmente en lo que respecta al Programa de Sueldos, en la
actividad 0-01-03 de Servicios Especiales de la Administración General; el monto total a
proyectar es el siguiente:
MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: AUDITORIA
1.2.4 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
Después de haber realizado todos los movimientos a la Relación de puestos para el Presupuesto
Ordinario del año 2020, principalmente en lo que respecta al Programa de Sueldos para Cargos
Fijos, en la actividad: 0-01-01, Auditoria Interna; el monto total a proyectar es el siguiente:
SERVICIOS
Se incluye una pequeña proyección para cubrir el gasto por concepto de servicio básico de
correo para él envió de correspondencia y de servicio telefónico para el uso de aparato para la
ejecución de cobros e intendencia.
Acta Ext. 88-19 13/08/2019 Se incluye contenido para servicios comerciales y financieros como lo son información, impresión y encuadernación y otros. Así como para el pago de comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales que se presentan con los bancos del Sistema Bancario Nacional, además de servicios de transferencia electrónica de información para contar con el servicio de DATUM y de certificaciones del Registro Nacional. Se incluye contenido presupuestario para gastos de Servicios de Gestión y Apoyo, derivados por la contratación de servicios profesionales, técnicos u otros para la realización de trabajos específicos y/o consultorías; como por ejemplo: Servicios jurídicos que solicita la auditoria y la intendencia para cumplir con su agenda de trabajo, Servicios en Ciencias Económicas y sociales para dar cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad del sector público, además de estudios que la auditoria interna requiere, Servicios Generales para contar con seguridad privada para el cuido y resguardo del edificio principal de acuerdo a solicitud de parte de la intendencia, Otros servicios de gestión y apoyo para cubrir el gasto para el pago de revisión técnica vehicular. Se presupuesta para Gastos de viaje y de transporte para los funcionarios de la Administración General, miembros del Concejo Municipal, cuando se desplazan dentro del país para cumplir con los objetivos institucionales. Asimismo se incluye para atender el pago de seguro de riesgos profesionales y pólizas de los vehículos municipales al Instituto Nacional de Seguros. De igual forma, se incluye contenido para el pago de actividades de capacitación para la organización de charlas, capacitaciones y talleres debido a la importancia de mantener tanto al personal como a la población en general informada y con herramientas metodológicas actualizadas. También, para actividades protocolarias y sociales y Gastos de Representación Institucional de la Administración como reuniones, talleres de la Administración General o del Concejo Municipal. Se da contenido económico para el mantenimiento y reparación de diferentes equipos y mobiliarios para el mantenimiento preventivo o correctivo con el fin de conservar la capacidad de los mismos; entre los cuales se mencionan: mantenimiento y reparación de equipo de trasporte, de comunicación, de mobiliario de oficina y de cómputo y sistemas de información necesaria para el buen funcionamiento en los quehaceres administrativos, como fotocopiadoras, escritorios, sillas, entre otros. MATERIALES Y SUMINISTROS
Acta Ext. 88-19 13/08/2019 En las subpartidas de Productos Químicos y Conexos: se incluye contenido para la compra de combustible y lubricantes necesarios para el funcionamiento de los vehículos municipales utilizados en la Administración. También, para la adquisición de tintas, pinturas y diluyentes necesarios para el de uso en las labores administrativas como tintas para sellos, para impresoras, fotocopiadoras; y otros. Se presupuesta para la compra de materiales y productos de uso en la construcción como por ejemplo: materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo; lo anterior con el fin de brindar al usuario tanto interno como externo un ambiente cómodo y agradable para la realización de las diferentes gestiones. De igual forma, se da contenido económico para la adquisición de herramientas e instrumentos para el buen desempeño de las labores administrativas como para uso en las reparaciones o mantenimiento de las instalaciones; asimismo, para la compra de repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo o correctivo de la flotilla vehicular utilizada en las diferentes gestiones de la Administración General. Igualmente, se incluye contenido para la compra de útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel, cartón e impresos necesarios para el desarrollo de las gestiones administrativas. BIENES DURADEROS Se contempla contenido presupuestario mínimo para la compra de diversos bienes necesarios para la prestación de los servicios y gestiones municipales, también para la adquisición de equipo y mobiliario de oficina para suplir con el equipo requerido para el desarrollo de las actividades de las diferentes oficinas y Concejo Municipal, como los que se mencionan a continuación: compra de sillas, escritorios, sumadoras, archivadores, etc.; equipo y programas de cómputo para la adquisición o cambio de equipo como monitores, C.P.U., teclados, impresoras, licencias, etc., También, para atender la compra de equipo de comunicación como teléfonos o faxes. Además se está dando contenido presupuestario para la adquisición de bienes intangibles para el departamento legal y auditoría para el pago de una membresía para consultas jurídicas en línea. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Acta Ext. 88-19 13/08/2019 Se incluye contenido para Devoluciones o reintegros por solicitudes de los interesados según documentos RES-009-2018 y RES-003-2019, presentados por parte del Administrador Tributario y Financiero. Transferencias de ley del IBI para la Junta Administrativa del Registro Nacional, Órgano de Normalización Técnica, se incluye el Aporte al CONAGEBIO y el Fondo Parques Nacionales, Concejo Nacional de Rehabilitación, las Juntas de Educación, Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Federación de Consejos Municipales de Distrito. CUENTAS ESPECIALES Se contemplan las sumas libres sin asignación presupuestaria lo que pretende cubrir los posibles aumentos salariales para el próximo año, o cualquier otro imprevisto que se presente durante la ejecución del presente presupuesto y que no se ha podido contemplar en el mismo y la compra de un equipo de sonido y grabación para la sala, parlante con micrófono para las sesiones fuera de la sala solicitado por la secretaria debido a que aún no se tiene claro cómo se va adquirir dicho inmobiliario (CMS 190-2019). PROGRAMA II En este programa se incluyen todos los gastos de operación inherentes a los subprogramas: Recolección de Basura, Caminos y Calles, Educativos, Culturales y Deportivos, Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre, Depósito y Tratamiento de Basura, Mantenimiento de Edificios, Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Atención de Emergencias garantizando así la buena marcha de los servicios que brinda este Municipio para todo el año 2020. REMUNERACIONES 1. PROGRAMA II: 1.1 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ACTIVIDAD: DESARROLLO URBANO 1.1.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020. Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre y un 1.5% para el segundo semestre. 1.1.2 TRASLADO DE PLAZAS Con base en oficio ADT-039-2017, de fecha 12 de julio del 2017, la señora Intendente Municipal traslada a la oficina de Presupuesto dicho oficio, en donde se indica que existe viabilidad financiera para la creación de la plaza por servicios especiales. Para este presupuesto 2020 se traslada la plaza de Encargado de Catastro y Topografía que esta por servicios especiales a sueldos por cargos fijos. Ya que no es una creación de una plaza nueva y que en ese sentido ya cuanta con financiamiento para este año y el próximo.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
Con respecto a este traslado es bueno indicar que, al pasar la plaza de Encargado de Catastro y
Topografía de Servicios Especiales a Sueldos para Cargos Fijos, dicha plaza debe cumplir con la
normativa del artículo 137 del Código Municipal.
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Encargado de Valoraciones y Topografia
Programa II
Interino
ANUALIDADES RESTRICCION CONTRIB. PAT
CON UN 3.% Ley 9635 (Prohibición / AGUINALDO SALARIO BANCO P. SEGURO REGIMEN
DETALLE DEL SALARIO MESES C.C.S.S. 9.25% F.C.L. 3%
CATEGORIA (PARA POS. ANUALIDAD 1,94% Dedicación) /12 ESCOLAR 0.5% PENSIONES OBLIG.1.5% I.N.S. 3.5%
PUESTO VIGENTE 2019 0.01.01 0.04.01 0.05.03
AUMENTOS ) 12 m eses 12 m eses 0.03.03 0.03.04 0.04.05 5.25% 0.05.02
0.03.01 0.03.02 0.05.01
Encargado de
Valoraciones y PM1 572.627 589.806 7.077.670 1 130.152 707.767 714.580 659.369 793.184 42.875 450.185 128.624 257.249 300.124
Topografia
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 11.261.777
Después de haber realizado todos los movimientos a la Relación de puestos para el Presupuesto
Ordinario del año 2020, principalmente en lo que respecta al Programa de Sueldos para Cargos
Fijos, en la actividad: 0-01-01, Desarrollo Urbano; el monto total a proyectar es el siguiente:
1.2 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SERVICIOS ESPECIALES
ACTIVIDAD: DESARROLLO URBANO
1.2.1 CREACIÓN DE PLAZAS POR SERVICIOS ESPECIALES.
Plaza de Plataformista (TM1)
Justificación:
En cumplimiento de la Ley 8220 y de la buena gestión hacia el contribuyente y en pro de un
mayor desarrollo del distrito, la admiración se ve en la necesidad de crear la plaza de
Plataformista. Dicha plaza permitirá simplificar los procesos de trámites y ahorrar más tiempo a
los usuarios y que sean más eficientes los tramites. Ya que lo que se busca es que haya un solo
contacto con el administrado que oriente, simplifique y brinde atención prioritaria. Dicha creación
por servicios especiales se justifica mediante oficio IC-390-2019 del 18 de junio del 2019 y con
visto bueno del Administrador Tributario y Financiero Lic. Ronny José Montero Orozco en oficio
ADT-054-2019, de fecha 24 de junio del 2019.
Una vez actualizada la Relación de Puestos con los movimientos propuestos para el ejercicio
económico del año 2020, el impacto económico a presupuestar en lo que respecta a la actividad
0.01.03, Desarrollo Urbano, es el siguiente:
1.3 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
ACTIVIDAD: ZONA MARITIMO TERRESTRE
1.3.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01 Zona Marítimo Terrestre, el monto total a proyectar para el
Ejercicio Económico del año 2020, es el siguiente:
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Programa: Sueldos por Cargos Fijos
Programa II
Zona Marítim Terrestre
Retribucion por Restricción CONTRIB. PAT
Decimo Tercer BANCO P. REGIMEN
Sueldos Cargos años de (Prohibición / Salario Escolar SEGURO
Mes C.C.S.S. 9.25% 0.04.01 0.5% OBLIG.1.5% F.C.L. 3% 0.05.03 I.N.S. 3.5%
Fijos (0.01.01) Servicio Dedicación) (0.03.04) PENSIONES 5.25%
(0.03.03) 0.04.05 0.05.02
(0.03.01) (0.03.02) 0.05.01
31.898.008,00 6.820.104,00 8.437.693,00 4.256.990,00 3.928.079,00 4.725.259,00 255.419,00 2.681.904,00 766.258,00 1.532.517,00 1.787.936,00
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 67.090.167,00
1.4 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
1.4.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
1.4.2 REASIGNACIONES Y AJUSTE DE CLASE
Se ajusta la Plaza de Chofer Notificador de la actividad 0-01-01, que se encuentra en
Administración a Chofer de Equipo Especializado, para realizar labores de recolección de
residuos valorizables.
Impacto económico
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01 Protección del Medio Ambiente, el monto total a proyectar para
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Programa: Sueldos por Cargos Fijos
Programa II
Proteccion del Medio Ambiente
Restricción CONTRIB. PAT
Retribucion por Decim o Tercer REGIMEN
Sueldos Cargos (Prohibición / Salario Escolar BANCO P. 0.5% SEGURO
años de Servicio Mes C.C.S.S. 9.25% 0.04.01 OBLIG.1.5% F.C.L. 3% 0.05.03 I.N.S. 3.5%
Fijos (0.01.01) Dedicación) (0.03.04) 0.04.05 PENSIONES 5.25%
(0.03.01) (0.03.03) 0.05.02
(0.03.02) 0.05.01
16.707.160,00 3.071.976,00 4.444.628,00 2.186.800,00 2.017.840,00 2.427.348,00 131.208,00 1.377.684,00 393.624,00 787.248,00 918.456,00
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 34.463.972,00
el Ejercicio Económico del año 2020, es el siguiente:
1.5 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
ACTIVIDAD: BASURA
1.5.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01, Basura, el monto total a proyectar para el Ejercicio Económico
del año 2020, es el siguiente:
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Programa: Sueldos por Cargos Fijos
Programa II
Basura
Restricción CONTRIB. PAT
Retribucion por Decim o Tercer REGIMEN
Sueldos Cargos (Prohibición / Salario Escolar BANCO P. 0.5% SEGURO
años de Servicio Mes C.C.S.S. 9.25% 0.04.01 OBLIG.1.5% F.C.L. 3% 0.05.03 I.N.S. 3.5%
Fijos (0.01.01) Dedicación) (0.03.04) 0.04.05 PENSIONES 5.25%
(0.03.01) (0.03.03) 0.05.02
(0.03.02) 0.05.01
12.722.309,00 2.590.956,00 1.382.405,00 1.275.595,00 1.534.470,00 82.944,00 870.915,00 248.833,00 497.666,00 580.610,00
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 21.786.703,00
1.6 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
1.6.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01, Mantenimiento de Edificio, el monto total a proyectar para el
Ejercicio Económico del año 2020, es el siguiente:
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Programa: Sueldos por Cargos Fijos
Programa II
Mantenimiento de Edificio
Retribucion por CONTRIB. PAT
Decim o Tercer REGIMEN
Sueldos Cargos años de Salario Es colar BANCO P. 0.5% SEGURO
Mes C.C.S.S. 9.25% 0.04.01 OBLIG.1.5% F.C.L. 3% 0.05.03 I.N.S. 3.5%
Fijos (0.01.01) Servicio (0.03.04) 0.04.05 PENSIONES 5.25%
(0.03.03) 0.05.02
(0.03.01) 0.05.01
8.192.579,00 4.057.944,00 1.105.916,00 1.020.469,00 1.227.567,00 66.355,00 696.727,00 199.065,00 398.130,00 464.485,00
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 17.429.237,00
1.7 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: CAMINOS
1.7.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01, Caminos, el monto total a proyectar para el Ejercicio Económico
del año 2020, es el siguiente:
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
1.8 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Programa: Sueldos por Cargos Fijos
Programa II
Caminos
Restricción CONTRIB. PAT
Retribucion por Decim o Tercer REGIMEN
Sueldos Cargos (Prohibición / Salario Escolar BANCO P. 0.5% SEGURO
años de Servicio Mes C.C.S.S. 9.25% 0.04.01 OBLIG.1.5% F.C.L. 3% 0.05.03 I.N.S. 3.5%
Fijos (0.01.01) Dedicación) (0.03.04) 0.04.05 PENSIONES 5.25%
(0.03.01) (0.03.03) 0.05.02
(0.03.02) 0.05.01
4.096.289,00 2.225.784,00 570.725,00 526.629,00 633.505,00 34.244,00 359.557,00 102.731,00 205.461,00 239.705,00
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 8.994.630,00
1.8.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para el año 2020, un aumento del 1.5% para el primer semestre
y un 1.5% para el segundo semestre.
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01, Comité Distrital de Deportes y Recreación, el monto total a
proyectar en sueldos fijos para el Ejercicio Económico del año 2020, es el siguiente:
S
ERVICIOS
Se da contenido presupuestario a Alquileres, con el fin de contar con presupuesto para alquilar
maquinaria que solvente la necesidad de la recolección de basura, la cual debe ser trasladada
hasta un relleno sanitario autorizado, lo cual con el camión nuestro no es posible realizar
completamente el servicio, además se requiere este tipo de alquiler para el servicio de Zona
Marítimo Terrestre así como Desarrollo Urbano y Protección del Medio Ambiente.
Se incluye contenido económico para la cancelación de pago de servicios básicos como lo son:
agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y otros servicios básicos, necesarios para la
prestación de los diferentes servicios municipales, así como impresión, encuadernación y otros
servicios generales, además de información para las publicaciones de reglamentos de los
diferentes departamentos de servicios del Concejo Municipal.
Acta Ext. 88-19 13/08/2019 Se da contenido para el correspondiente pago de viáticos y transportes dentro del país para los trabajadores municipales y actividades del comité de deportes, así como el seguro de riesgos profesionales y el pago de pólizas de los vehículos y la maquinaria municipal al INS, pago de marchamos y revisión técnica. De igual manera, se incluye contenido para el mantenimiento de edificios, reparación de maquinaria, reparación de equipo de transporte, mantenimiento de mobiliario de oficina y reparación de equipo y programas de cómputo y mantenimiento de vías de comunicación para atender alguna eventual emergencias por desastre natural y habilitar las vías de tránsito. Se da contenido para la contratación de servicios de gestión y apoyo como los siguientes: servicios de ingeniería para utilizarse en el servicio de Desarrollo Urbano para pagar los servicios técnicos por concepto de dibujo de planos o croquis. También se requiere dar contenido para servicios jurídicos y otros servicios de gestión y apoyo en el departamento de zona marítimo terrestre para aquellos casos en que el personal no esté en la capacidad de llevar a cabo, además en el servicio de Depósito y Tratamiento de Basura, para depositar los desechos generados en nuestro distrito en un relleno autorizado para su respectivo tratamiento. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluye dentro de la cuenta de Productos Químicos y Conexos para la compra de combustible y lubricantes de los diferentes vehículos, tintas, pinturas y diluyentes y otros productos químicos para el desarrollo de las diferentes funciones de cada programa, productos farmacéuticos y medicinales para la compra de útiles para botiquines. A los alimentos y bebidas se le da contenido para atender talleres o actividades programadas en el servicio de Protección del Medio Ambiente y actividades del Comité Distrital de Deportes, por otra parte se da contenido a productos agroforestales para el embellecimiento de zonas verdes del comité de deportes y algunas instalaciones municipales. Para materiales y productos de uso en la construcción, como son materiales y productos metálicos, minerales y asfalticos, y maderas, también productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, materiales de vidrio, plásticos y otros materiales para el debido mantenimiento de los edificios municipales. Se incluye contenidos para herramientas, repuestos y accesorios con el fin de poder adquirir los repuestos para el mantenimiento de los vehículos y algunas herramientas para desarrollar sus funciones a cabalidad.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
Para los útiles, materiales y suministros diversos, se incluye contenido presupuestario con el fin
de contar con aquellos materiales que son indispensables para dar una adecuada atención a los
usuarios internos y externos del Concejo Municipal, estos son: productos de papel, cartón e
impresos, materiales de limpieza, de oficina, textiles y vestuario para la compra de guantes,
mangas y capas para los funcionarios operativos que les corresponde brindar sus servicios
expuestos a la lluvia y el sol.
BIENES DURADEROS
Se presupuesta para la adquisición de equipo y mobiliario para la prestación de los diferentes
servicios que brinda la municipalidad, entre ellos: maquinaria y equipo de oficina, mobiliario,
computo, equipo de comunicación con el objetivo de brindar tanto al usuario interno de una
oficina equipada con equipo básico y de acuerdo a las necesidades del caso. Además se
requiere de presupuestar Construcciones, adiciones y mejoras para cumplir con algunas obras
civiles como por ejemplo del comité de deportes quienes requieren mejorar zonas verdes y
mejorar obras existentes, así mismo se pretende adquirir bienes duraderos y diversos en la
subpartida de bienes intangibles para la compra de licencias que demandan los ingenieros
municipales.
CUENTAS ESPECIALES
El servicio de Zona Marítima Terrestre contempla sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria lo que pretende cubrir los posibles aumentos salariales para el próximo año, o
cualquier otro imprevisto que se presente durante la ejecución del presente presupuesto y que no
se ha podido contemplar en el mismo.
PROGRAMA III
En este programa se incluye los gastos inherentes para los proyectos de los subprogramas de
Edificios, Vías de comunicación, Otras proyectos y Otros fondos e inversiones.
En el subprograma de Vías de Comunicación se incluye la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal y Mantenimiento de vías de comunicación del distrito.
REMUNERACIONES
1. PROGRAMA III:
1.1 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: VIAS DE COMUNICACIÓN
1.1.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para cada semestre del año 2020, un aumento del 1.5% para el
primer semestre y un 1.5% para el segundo semestre.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01, Vías de Comunicación, el monto total a proyectar para el
Ejercicio Económico del año 2020, es el siguiente:
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Programa: Sueldos por Cargos Fijos
Programa III
Vias de Comunicación
Restricción CONTRIB. PAT
Retribucion por Decimo Tercer REGIMEN
Sueldos Cargos (Prohibición / Salario Escolar BANCO P. 0.5% SEGURO
años de Servicio Mes C.C.S.S. 9.25% 0.04.01 OBLIG.1.5% F.C.L. 3% 0.05.03 I.N.S. 3.5%
Fijos (0.01.01) Dedicación) (0.03.04) 0.04.05 PENSIONES 5.25%
(0.03.01) (0.03.03) 0.05.02
(0.03.02) 0.05.01
10.835.165,00 1.004.088,00 2.222.314,00 1.269.408,00 1.171.329,00 1.409.043,00 76.164,00 799.727,00 228.493,00 456.987,00 533.151,00
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 20.005.869,00
1.2 MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
ACTIVIDAD: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
1.2.1 PROYECCIÓN DE AUMENTOS PARA EL AÑO 2020.
Se proyecta un 3% de aumento para cada semestre del año 2020, un aumento del 1.5% para el
primer semestre y un 1.5% para el segundo semestre.
Una vez ajustado los aumentos salariales proyectados para el año 2020 a la Relación de
Puestos en la actividad 0-01-01, Unidad Técnica de Gestión Vial, el monto total a proyectar para
el Ejercicio Económico del año 2020, es el siguiente:
Monto ordinario a presupuestar de enero a diciembre 2020
Programa: Sueldos por Cargos Fijos
Programa III
Unidad Técnica de Gestión Vial
Restricción CONTRIB. PAT
Retribucion por Decimo Tercer REGIMEN
Sueldos Cargos (Prohibición / Salario Escolar BANCO P. 0.5% SEGURO
años de Servicio Mes C.C.S.S. 9.25% 0.04.01 OBLIG.1.5% F.C.L. 3% 0.05.03 I.N.S. 3.5%
Fijos (0.01.01) Dedicación) (0.03.04) 0.04.05 PENSIONES 5.25%
(0.03.01) (0.03.03) 0.05.02
(0.03.02) 0.05.01
12.035.210,00 2.218.980,00 2.222.314,00 1.487.416,00 1.372.493,00 1.651.032,00 89.245,00 937.072,00 267.735,00 535.470,00 624.715,00
TOTAL GENERAL ORDINARIO A PRESUPUESTAR 23.441.682,00
SERVICIOS
Se presupuesta otros servicios de gestión y apoyo para el pago de la revisión técnica vehicular,
gastos de viaje para el pago de viáticos y transporte dentro del país para el personal de Vías de
comunicación. Seguros para los vehículos y personal. Mantenimiento y reparación de equipo
de transporte para las reparaciones necesarias de los vehículos de la Unidad Técnica, y vías de
comunicación del distrito, además de mantenimiento de las vías de comunicación que no están
incluidas en la Ley 8114/9329.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se incluye contenido para la adquisición de materiales y útiles necesarios para la ejecución de
las diferentes obras como: combustible y lubricantes, para la Junta Vial y mantenimiento vías de
Acta Ext. 88-19 13/08/2019 comunicación, repuestos y accesorios para el vehículo de vías de comunicación; tintas, pinturas y diluyentes para la compra de materiales de impresión, como también para la compra de materiales de uso en la construcción como para el mejoramiento de los caminos, y proyectos para las comunidades de Rio Negro, San Ramón de Ario, y las Delicias (escuela), así como mejoras en sanitarios y canalización de aguas del Liceo Rural Santa Teresa, también para la remodelación del área de bodegas donde se ubican los vehículos pesados, entre los que se mencionan: materiales y productos metálicos, materiales y productos de plástico, materiales y productos minerales y asfálticos, útiles y materiales de cocina y comedor, otros útiles, materiales y suministros y algunos materiales y productos de uso en la construcción. INTERESES Y COMISIONES Para este periodo se concretó un préstamo con la entidad “Banco Popular”, por lo tanto se debe de contar con contenido presupuestario para el pago de los respectivos intereses, de acuerdo a la nota emitida por el Administrador Tributario mediante oficio ADT-043-2019. BIENES DURADEROS Se da contenido a Edificios para la construcción de una primer etapa del salón multiuso en la comunidad de los Mangos. Se presupuesta para vías de comunicación terrestre de la Unidad Técnica de Gestión Vial con el fin construir cunetas, cordón y caño en algunos puntos de la red vial distrital, colocación de pasos de alcantarillas y rellenos, construcción de cuellos en la comunidad de Río Frío y construcción de TSB3 con estabilización de base en la comunidad de Santa Teresa. Por otra parte se espera atender varios proyectos en vías de comunicación terrestre con el préstamo adquirido, como lo son construcción de puente en la comunidad de Rio Negro, aplicación de TSB3 en Santa Teresa. En Maquinaria, equipo y mobiliario se incluye contenido para adquirir una motoniveladora en la partida de Maquinaria y equipo para la producción, además en maquinaria y equipo diverso para dotar de mobiliario a la ADI de las Delicias, San Ramón de Ario Y en Construcciones, adiciones y mejoras con una cancha sintética a la escuela de Mal País. AMORTIZACIÓN Para este periodo se contara con un crédito interno con el “Banco Popular”, por lo tanto se debe de contar con contenido presupuestario para el pago de la amortización, en relación al oficio ADT-043-2019 suministrado por el Administrador Tributario. CUENTAS ESPECIALES Se está dejando previsto en sumas con destino específico sin asignación presupuestaria:
Acta Ext. 88-19 13/08/2019 El fondo del 25% de las licencias de licores para el control y fiscalización del servicio. El fondo del 20% del pago de mejoras de zona marítimo terrestre. El fondo del 10% de utilidad para el desarrollo del servicio de recolección de basura. El fondo del 10% de utilidad para el desarrollo del servicio de depósito y tratamiento de basura. Control interno
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
CODIGO ASI GNACION
CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
P G S P G.S S R CATEGORÍA CÓBANO
I 01 ADMINISTRACION GENERAL 1 GASTOS CORRIENTES 453 982 338,07
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 358 793 886,48
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 171 238 518,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 151 243 859,00
0.01.03 Servicios Especiales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 15 458 244,00
0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 536 415,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 1 1 REMUNERACIONES 15 516 068,88
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 750 000,00
0.02.05 Dietas 1 1 1 1 Sueldos y salarios 14 766 068,88
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 1 1 REMUNERACIONES 119 568 412,17
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 36 800 772,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 1 1 1 Sueldos y salarios 39 601 252,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 22 475 456,17
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 20 690 932,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 1 1 1 REMUNERACIONES 26 235 443,72
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución patronal al Seguro de Salud de
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 24 890 036,35
la Caja Costarricense de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 345 407,37
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
0.05 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 1 1 1 REMUNERACIONES 26 235 443,72
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al Seguro de
0.05.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 14 126 777,39
Pensiones de la Caja Costarricense de
Aporte patronal al Regimen Obligatorio de
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 4 036 222,11
Pensiones
Aporte patonal al Fondo de Capitalización
0.05.03 1 1 1 2 contribuciones sociales 8 072 444,22
laboral
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 83 375 851,59
1.02 SERVICIOS BASICOS 614 000,00
1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 110 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 504 000,00
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 39 820 000,00
FINANCIEROS
1.03.01 Información 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 600 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 370 000,00
Comisiones y gastos por servicios financieros
1.03.06 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 20 000 000,00
y comerciales
Servicios de transferencias electronica de
1.03.07 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 14 850 000,00
informacion
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14 840 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
1.04.06 Servicios generales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 9 760 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 580 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6 739 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 839 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 900 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 9 907 851,59
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 9 907 851,59
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4 700 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 100 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 500 000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6 755 000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 300 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 300 000,00
transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.06 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 90 000,00
comunicación
Mantenimiento y reparación de equipo y
1.08.07 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 225 000,00
mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 840 000,00
cómputo y sistemas de información
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 GASTOS CORRIENTES 11 812 600,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4 720 000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 280 000,00
2.01.02 Productos medicinales y farmacéuticos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 32 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 387 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 21 000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 900 000,00
AGROPECUARIOS
2.02.03 Alimentos y bebidas 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 900 000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 635 000,00
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos eléctricos, telefónicos
2.03.04 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 590 000,00
y de cómputo
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 45 000,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 1 151 500,00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 500,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 150 000,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 4 406 100,00
DIVERSOS
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 406 600,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 294 100,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 114 400,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 280 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 311 000,00
ADMINISTRACION DE INVERSIONES
I 03 2 GASTOS DE CAPITAL 11 590 000,00
PROPIAS
5 BIENES DURADEROS 2 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 11 590 000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11 340 000,00
5.01.02 Equipo de transporte 2 2 1 Maquinaria y equipo 3 000 000,00
5.01.03 Equipo de comunicación 2 2 1 Maquinaria y equipo 530 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 Maquinaria y equipo 3 570 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2 2 1 Maquinaria y equipo 4 180 000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2 2 1 Maquinaria y equipo 60 000,00
5.99 BIENES DURADEROS Y DIVERSOS 250 000,00
5.99.03 Bienes intangibles 250 000,00
REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y
04 114 035 575,98
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 3 107 294 009,65
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
6.01 107 294 009,65
SECTOR PUBLICO
Transferencias corrientes del Gobierno
6.01.01 6 300 000,00
Central
Transferencias corrientes al sector
6.01.01.01 Aporte Organo Normalización Tecnica 1 3 1 6 300 000,00
público
Transferencias corrientes a órganos
6.01.02 23 249 655,51
desconcentrados
Junta Administrativa del Registro Nacional Transferencias corrientes al sector
6.01.02.01 1 3 1 18 900 000,00
(3% IBI) público
Transferencias corrientes al sector
6.01.02.04 Aporte CONAGEBIO Ley 7788 1 3 1 595 843,22
público
Transferencias corrientes al sector
6.01.02.07 70% Fondo parques Nacionales Ley 7788 1 3 1 3 753 812,29
público
Transferencias corrientes a instituciones
6.01.03 71 023 700,34
descentralizadas no empresariales
Consejo Nacional de Rehabilitación Transferencias corrientes al sector
6.01.03.01 1 3 1 8 023 700,34
(CONAPDIS) público
Transferencias corrientes al sector
6.01.03.02 Juntas de Educación (10% IBI) 1 3 1 63 000 000,00
público
Transferencias corrientes a gobiernos
6.01.04 6 511 850,17
locales
Transferencias corrientes al sector
6.01.04.03 Union Nacional de Los Gobiernos Locales 1 3 1 4 011 850,17
público
Federacion de Consejos Municipalidades de Transferencias corrientes al sector
6.01.04.04 1 3 1 2 500 000,00
Distrito público
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
6.06 208 803,63
SECTOR PRIVADO
transferencias corrientes al sector
6.06.02 Devoluciones o reintegros 1 3 2 208 803,63
privado
9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 6 741 566,33
SUMAS SIN ASIGNACION
9.02 6 741 566,33
PRESUPUESTARIA
Sumas Libres sin asignación
9.02.01 6 741 566,33
presupuestaria
9.02.01 Sumas Libres sin asignación presupuestaria 4 Sumas sin asignación 6 741 566,33
TOTAL PROGRAMA I 579 607 914,04 579 607 914,04
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA I: AUDITORIA INTERNA
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO CLASIFICADOR ECONÓMICO PARCIAL TOTAL
COBANO
I 02 AUDITORIA INTERNA 1 GASTOS CORRIENTES
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 37 967 158,34
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 12 871 828,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 12 871 828,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 19 303 729,92
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 6 178 188,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1 1 1 1 Sueldos y salarios 8 366 688,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 475 042,92
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 283 811,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 2 895 800,21
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución patronal al Seguro de Salud de
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 2 747 297,64
la Caja Costarricense de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 148 502,58
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
0.05 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 2 895 800,21
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 559 277,04
de la Caja Costarricense de Seguro Social
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 445 507,73
pensiones complementarias
Aporte patonal al Fondo de Capitalización
0.05.03 1 1 1 2 contribuciones sociales 891 015,45
laboral
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 10 539 518,03
1.02 SERVICIOS BASICOS 25 000,00
1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 25 000,00
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 125 000,00
FINANCIEROS
1.03.01 Información 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 25 000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8 000 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 5 000 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 550 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 1 039 518,03
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 039 518,03
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300 000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 50 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo y
1.08.07 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 150 000,00
cómputo y sistemas de información
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 GASTOS CORRIENTES 438 490,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03 100 000,00
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos eléctricos, telefónicos
2.03.04 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
y de cómputo
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 650 000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 400 000,00
5.01.03 Equipo de Comunicación 2 2 2 1 Maquinaria y equipo 50 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 2 1 Maquinaria y equipo 200 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2 2 2 1 Maquinaria y equipo 150 000,00
5.99 BIENES DURADEROS Y DIVERSOS 250 000,00
5.99.03 Bienes intangibles 2 2 4 Intangibles 250 000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 70 140,29
Sumas libres sin asignacion
9.02.01 70 140,29
presupuestaria
9.02.01 Sumas libres sin asignacion presupuestaria 4 Sumas sin asignación 70 140,29
TOTAL PROGRAMA I 49 665 306,66 49 665 306,66
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-02 RECOLECCION DE BASURA
CODIGO AS IGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 25 914 475,57
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 12 722 309,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 12 722 309,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3 400 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 3 400 000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 5 839 110,97
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 590 956,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 689 340,00
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 558 814,97
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 1 976 527,80
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 875 167,40
Caja Costarricense de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 101 360,40
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
0.05 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 1 976 527,80
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 064 284,20
de la Caja Costarricense de Seguro Social
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 304 081,20
pensiones complementarias
Aporte patonal al Fondo de Capitalización
0.05.03 1 1 1 2 contribuciones sociales 608 162,40
laboral
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 94 634 094,80
1.01 ALQUILERES 89 414 572,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 89 414 572,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 40 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1 800 000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 800 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 1 379 522,80
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 379 522,80
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2 000 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9 321 429,63
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5 621 429,63
2.01.01 Combustible y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 5 096 429,63
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 25 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 3 000 000,00
ACCESORIOS
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 3 000 000,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 700 000,00
DIVERSOS
2.99.04 Textiles y vestuarios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
TOTAL 129 870 000,00 129 870 000,00
Acta Ext. 88-19
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-03 CAMINOS Y CALLES
CODIGO ASIGNACI ON
PG S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
0 REMUNERACIONES 2 GASTOS DE CAPITAL 8 754 924,06
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 2 1 FORMACION DE CAPITAL 4 096 289,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 1 2 Vías de comunicación terrestre 4 096 289,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3 323 138,17
0.03.01 Retribución por años servidos 2 1 2 Vías de comunicación terrestre 2 225 784,00
0.03.03 Decimotercer mes 2 1 2 Vías de comunicación terrestre 570 725,17
0.03.04 Salario Escolar 2 1 2 Vías de comunicación terrestre 526 629,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 667 748,45
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de 633 504,94
2 1 2 Vías de comunicación terrestre
la Caja Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de 34 243,51
2 1 2 Vías de comunicación terrestre
Desarrollo Comunal
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A 667 748,45
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones 359 556,86
2 1 2 Vías de comunicación terrestre
de la Caja Costarricense de Seguro Social
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de 102 730,53
2 1 2 Vías de comunicación terrestre
pensiones complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización 2 1 2 Vías de comunicación terrestre 205 461,06
laboral
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 239 704,57
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 239 704,57
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 2 1 2 Vías de comunicación terrestre 239 704,57
TOTAL 8 994 628,63 8 994 628,63
Acta Ext. 88-19
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
COMITÉ DISTRITAL DE DEPORTES Y
48 142 202,03
RECREACIÓN
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 16 254 610,42
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 11 173 959,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 11 173 959,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2 601 134,58
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 563 760,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 059 622,58
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 977 751,99
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 1 239 758,42
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 176 181,07
Caja Costarricense de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 63 577,35
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS
0.05 DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 1 239 758,42
CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al Seguro de Pensiones de
0.05.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 667 562,23
la Caja Costarricense de Seguro Social
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 190 732,06
pensiones complementarias
Aporte patonal al Fondo de Capitalización
0.05.03 1 1 1 2 contribuciones sociales 381 464,13
laboral
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 22 247 389,59
1.02 SERVICIOS BASICOS 300 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3 700 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
1.04.06 Servicios generales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 3 300 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9 302 348,11
1.05.01 Transporte dentro del pais 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 700 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 602 348,11
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 445 041,48
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 445 041,48
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8 000 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 7 700 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500 000,00
1.08.01 MantenimIento de edificios, locales y terrenos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y
1.08.04 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
equipo de producción
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8 291 582,48
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 350 000,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 350 000,00
2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 700 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 200 000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 1 300 000,00
AGROPECUARIOS
2.02.02 Productos agroforestales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 741 582,48
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 241 582,48
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 4 900 000,00
DIVERSOS
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 3 500 000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 200 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
5 BIENES DURADEROS 1 348 619,54
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 648 619,54
5.01.03 Equipo de comunicación 2 2 1 Maquinaria y equipo 648 619,54
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORA 700 000,00
5.02.99 Otras construcciones y mejoras 700 000,00
48 142 202,03 48 142 202,03
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE (GENERAL)
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 69 613 763,70
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 34 071 436,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 31 898 008,00
0.01.02 Jornales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 500 000,00
0.01.03 Servicios Especiales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 0,00
0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 673 428,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 500 000,00
0.02.02 Recargo de funciones 1 1 1 1 Sueldos y salarios 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 24 423 279,00
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 6 820 104,00
0.03.02 Restricion ejercicio liberal 1 1 1 1 Sueldos y salarios 8 877 693,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 538 055,00
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 187 427,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 5 309 524,35
SOCIAL
Contribución patronal al Seguro de Salud
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 5 037 241,05
de la Caja Costarricense de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 272 283,30
de Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
0.05 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 5 309 524,35
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al seguro de
0.05.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 2 858 974,65
pensiones de la Caja Costarricense de
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 816 849,90
pensiones complementarias
Aporte patonal al Fondo de Capitalización
0.05.03 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 633 699,80
laboral
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 16 660 383,10
1.01 ALQUILERES 7 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 7 000 000,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 6 400,00
1.02.03 Servicio de correo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 6 400,00
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 4 008 000,00
FINANCIEROS
1.03.01 Información 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 000 000,00
1.03.04 Transporte de bienes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 8 000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 40 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 800 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 3 205 983,10
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 3 205 983,10
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 250 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 350 000,00
Mantenimiento y reparacion de equipo de
1.08.05 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
transporte
Mantenimiento y reparacion equipo de
1.08.07 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.08 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
computo
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 356 630,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2 200 950,00
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 300 000,00
AGROPECUARIOS
2.02.03 Alimentos y bebidas 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.03. 650 000,00
CONSTRUCCIONES
Materiales y productos electricos
2.03.04 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 650 000,00
telefonicos y de computo
HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y
2.04 1 000 000,00
ACCESORIOS
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 2 205 680,00
DIVERSOS
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 455 680,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 250 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 900 000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 900 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 Maquinaria y equipo 300 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 2 2 1 Maquinaria y equipo 600 000,00
9 CUENTAS ESPECIALES 4 SUMAS SIN ASIGNACION 11 699 257,04
9.2 Sumas sin asignación presupuestaria 11 699 257,04
Sumas con destino especifico sin
9.02.02 4 Sumas sin asignación 11 699 257,04
asignación presupuestaria
TOTAL 105 230 033,84 105 230 033,84
Acta Ext. 88-19
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 36 630 000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 36 630 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 36 630 000,00
TOTAL 36 630 000,00 36 630 000,00
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-17 MANTENIMIENTO DE EDIFICOS
CODIGO ASIGNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 17 439 792,89
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 8 535 615,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 8 192 579,00
0.01.05 Suplencias 1 1 1 1 Sueldos y salarios 343 036,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 6 243 870,50
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 057 944,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 136 883,50
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 049 043,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 1 330 153,70
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 261 940,69
Caja Costarricense de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 68 213,01
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS
DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 1 330 153,70
CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al seguro de pensiones de la
0.05.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 716 236,61
Caja Costarricense de Seguro Social
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 204 639,03
pensiones complementarias
0.05.03 Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral 1 1 1 2 contribuciones sociales 409 278,06
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 14 277 491,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 12 800 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 600 000,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 6 500 000,00
1.02.04 Servicios Telecomunicaciones 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 5 700 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 477 491,00
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 477 491,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 000 000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 GASTOS CORRIENTES 1 200 000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 50 000,00
2.01.99 Otros productos químicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 50 000,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 1 100 000,00
DIVERSOS
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
TOTAL PROGRAMA II 32 917 283,89 32 917 283,89
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
CODIGO ASI GNACION
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 34 930 335,61
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 16 707 160,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 16 707 160,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 000 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 1 000 000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 11 894 819,33
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 3 071 976,00
Restricción al ejercicio liberal de la
0.03.02 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 444 628,00
profesión
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 277 075,33
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 2 101 140,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 2 664 178,14
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
Contribución patronal al Seguro de
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 2 527 553,62
Salud de la Caja Costarricense de
Contribución patronal al Banco Popular
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 136 624,52
y de Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 2 664 178,14
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al seguro de
0.05.01 pensiones de la Caja Costarricense del 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 434 557,46
Seguro Social
Aporte patronal al Régimen Obligatorio
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 409 873,56
de pensiones complementarias
Aporte patonal al Fondo de
0.05.03 1 1 1 2 contribuciones sociales 819 747,12
Capitalización laboral
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 4 820 185,64
1.01 ALQUILERES 1 000 000,00
Alquiler de maquinaria, equipo y
1.01.02 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
mobiliario
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 30 000,00
FINANCIEROS
1.03.03 Impresión y encuadernación y otros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 30 000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 55 000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 55 000,00
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
GASTOS DE VIAJE Y DE
1.05 650 000,00
TRANSPORTE
1.05.01 Transporte dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 400 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 1 535 185,64
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 535 185,64
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 350 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 200 000,00
1.07.02 Actividadas Protocolarias y Sociales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 200 000,00
Mantenimiento y reparacion de equipo
1.08.05 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 200 000,00
de transporte
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 500 000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4 000 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 000 000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 1 000 000,00
AGROPECUARIOS
2.02.03 Alimentos y bebidas 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 1 000 000,00
ACCESORIOS
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
UTILES, MATERIALES Y
2.99 500 000,00
SUMINISTROS DIVERSOS
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
Utiles y materiales de resguardo y
2.99.06 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
seguridad
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 100 000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 100 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 2 1 Maquinaria y equipo 100 000,00
TOTAL 46 350 521,25 46 350 521,25
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-26 DESARROLLO URBANO
CODIGO ASI GNACI ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
0 REMUNERACIONES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 76 424 510,33
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1 1 1 REMUNERACIONES 43 903 015,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 38 077 909,00
0.01.02 Jornales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 800 000,00
0.01.03 Servicios especiales 1 1 1 1 Sueldos y salarios 5 025 106,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4 500 000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 500 000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 16 363 519,18
0.03.01 Retribución por años servidos 1 1 1 1 Sueldos y salarios 3 652 260,00
0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal 1 1 1 1 Sueldos y salarios 3 132 109,00
0.03.03 Decimotercer mes 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 982 041,09
0.03.04 Salario Escolar 1 1 1 1 Sueldos y salarios 4 597 109,09
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04 5 828 988,08
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Contribución patronal al Seguro de Salud de la
0.04.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 5 530 065,61
Caja Costarricense de Seguro Social
Contribución patronal al Banco Popular y de
0.04.05 1 1 1 2 contribuciones sociales 298 922,47
Desarrollo Comunal
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
0.05 FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 5 828 988,08
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución patronal al Seguro de Pensiones
0.05.01 1 1 1 2 contribuciones sociales 3 138 685,89
de la Caja Costarricense de Seguro Social
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de
0.05.02 1 1 1 2 contribuciones sociales 896 767,40
pensiones complementarias
Aporte patronal al Fondo de Capitalización
0.05.03 1 1 1 2 contribuciones sociales 1 793 534,79
laboral
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 8 257 457,26
1.01 ALQUILERES 300 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03 2 000 000,00
FINANCIEROS
1.03.01 Información 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 000 000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1 565 000,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 500 000,00
1.04.06 Servicios generales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 15 000,00
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 50 000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 350 000,00
1.05.01 Transporte dentro del pais 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 150 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 200 000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06 2 542 457,26
OBLIGACIONES
1.06.01 Seguros 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 2 542 457,26
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 400 000,00
1.07.01 Actividades de Capacitación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 400 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1 100 000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
Mantenimiento y reparación de equipo de
1.08.05 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
transporte
Mantenimiento y reparación de equipo y
1.08.07 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación de equipo
1.08.08 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 250 000,00
cómputo y sistemas
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 843 300,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 954 800,00
2.01.01 Combustible y lubricantes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 1 000 000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 854 800,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02 150 000,00
AGROPECUARIOS
2.02.02 Productos agroforestales 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 150 000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03 1 294 000,00
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 400 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 100 000,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos
2.03.04 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 494 000,00
y de cómputo
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04 800 000,00
ACCESORIOS
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 300 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 500 000,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99 644 500,00
DIVERSOS
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 91 700,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 302 800,00
2.99.04 Textiles y vestuarios 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 4 000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 8 000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 238 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 GASTOS DE CAPITAL 2 075 000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 975 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 2 1 Maquinaria y equipo 1 975 000,00
5.99 BIENES DURADEROS Y DIVERSOS 100 000,00
5.99.03 Bienes intangibles 2 2 4 Intangibles 100 000,00
91 600 267,59 91 600 267,59
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA II: SERVICIOS
SERVICIO 02-28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES
CODIGO ASIGNACI ON
P G S CLASIFICACION DEL GASTO P G.S S R CLASIFICACION ECONOMICA PARCIAL TOTAL
COBANO
1 SERVICIOS 1 GASTOS CORRIENTES 5 000 000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5 000 000,00
1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicación 1 1 2 adquisición de bienes y servicios 5 000 000,00
TOTAL 5 000 000,00 5 000 000,00
PLAN ANUAL OPERATIVO 2020
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE
1. Nombre de la institución. COBANO
2. Año del POA. 2020
3. Marco filosófico institucional.
Gobierno Local impulsador y coordinador
del desarrollo integral del cantón,
proporcionando servicios y obras
municipales sustentadas en procesos
3.1 Misión:
planificados y ejecutados con eficiencia,
transparencia y participación ciudadana,
para favorecer la calidad de vida de sus
habitantes.
La Municipalidad de Puntarenas,
protagonista del desarrollo local en el
campo social, económico, político y
3.2 Visión:
cultural, es capaz de satisfacer las
demandas de la población puntarenense,
brindando servicios de calidad
1 Desarrollo vial del cantón de Puntarenas.
3.3 Políticas institucionales: Coordinación interinstitucional en tema de
infraestructura vial.
2 Elaboración de Planes Reguladores en
localidades que no cuentan con los
mismos. Promoción de acciones que
faculten a la población mayor
aprovechamiento de desechos sólidos y
líquidos. Desarrollo de la localidad se dé
en equilibrio con el medio ambiente.
3 Desarrollo de proyectos sobre la base de la
Planificación Estratégica. Incentivo de
Acciones, capacitaciones y evaluaciones a
distintas áreas municipales. Promover
vínculos institucionales que permitan el
mejoramiento de la gestión municipal.
4 Regulación del desarrollo urbano y costero
del Cantón de Puntarenas. Accesibilidad
para todas las personas habitantes y
visitantes del cantón de Puntarenas.
5 Elaboración de Planes Reguladores en
zonas donde se amerite.
6 Establecimiento de condiciones que
contribuyan al desarrollo personal y
empresarial del cantón. Atracción de
inversiones para el desarrollo socio cultural
del cantón. Desarrollo de proyectos en pro
de diversos grupos poblacionales
puntarenenses. Fomento de la
participación ciudadana en acciones
municipales y comunales.
7 Desarrollo económico en Puntarenas en
armonía con principios y valores del Plan
Estrátegico Municipal.
8 Mejoramiento continuo de la eficiencia
municipal en la prestación de servciios
públicos. Coordinación constante con
Instituciones puntarenenses que permita
incentivar acciones en pro de la
comunidad. Fortalecimiento de la Gestión
Municipal.
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructura Mejorar la infraestructura del cantón de
Puntarenas con lo que se optimice la calidad de
vida y el desarrollo humano de sus habitantes de
manera sostenible.
2 Desarrollo Económico Sostenible Estimular la diversificación productiva con equidad
de género del cantón de Puntarenas en armonía
con el medio ambiente, que se traduzca en más y
mejores fuentes de empleo e Ingresos
económicos para sus habitantes.
3 Desarrollo Social Fomentar la promoción de la salud de la población
puntarenense para mejorar su calidad de vida.
4 Servicios Públicos Fortalecer las instituciones públicas para que
presten sus servicios de manera eficiente y eficaz
en el cantón, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población puntarenense
5 Gestión Ambiental y Ordenamiento Promover acciones amigables con el ambiente
Territorial que procuren la protección y uso adecuado de los
recursos naturales para el beneficio de todas las y
NO ELIMINAR NINGUNA los habitantes del cantón de Puntarenas.
DE ESTAS FILAS 6 Seguridad Social Mejorar la calidad de vida del cantón de
PORQUE ESTÁN VINCULADAS A Puntarenas mediante el fortalecimiento de los
LAS MATRICES procesos y servicios de seguridad social que
promuevan la participación de la comunidad en la
mitigación del riesgo.
7 Educación Mejorar la calidad de la educación para brindar
mayores y mejores servicios a la población del
cantón.
5. Observaciones.
Elaborado por: Lic. Ronny J. Montero Orozco
Fecha: jul-19
Acta Ext. 88-19 13/08/2019
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
2020
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
13/08/2019
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Acta Ext. 88-19
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META EJECUCIÓN DE LA META
Resultado anual Resultado del
DESARROLLO META
FUNCIONARI División de del indicador de indicador de
% % % %
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA O servicios eficiencia en la eficacia en el
INDICADOR SERVICIOS
AREA Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejecución de los cumplimiento
I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E recursos por de la metas
09 - 31
I semestre
I Semestre
II semestre
meta programadas
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura mantener en buen estado Operativo 1 Contar con un peon municipal Monto 50 50% 50 50% Cinthia 03 4 497 314,31 4 497 314,31 0% 0% 0% 0%
los caminos que le de mantenimiento los presupuestad Rodriguez Mantenimient
caminos vecinales o / actividades Quesada o de caminos
realizadas y calles
Servicios Públicos Recolectar los desechos Mejora 2 Brindar el servicio de contratacion 50 50% 50 50% Cinthia 02 64 935 000,00 64 935 000,00 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito recoleccion de basura en el realizada / Rodriguez Recolección
distrito de Cóbano. servicio Quesada, de basura
brindado Gestor (a)
ambiental
Desarrollo Colaborar con las Mejora 3 Disponer de los recursos Monto 50 50% 50 50% Cinthia 09 Deportivos 24 071 101,02 24 071 101,02 0% 0% 0% 0%
Económico actividades deportivas del economicos para cumplir con presupuestad Rodriguez Educativos,
Sostenible distrito por medio del las diversas actividades o/actividades Quesada, culturales y
comité Distrital de deportivas para distrito realizadas Comité de deportivos
Deportes deportes
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 4 Contar con un departamento Monto 50 50% 50 50% Cinthia 15 52 615 016,92 52 615 016,92 0% 0% 0% 0%
Económico de ZMT. Brindar un de ZMT funcionando acorde a presupuestad Rodriguez Mejoramiento
Sostenible desarrollo acorde a los la necesidad y que el o/departament Quesada, en la zona
planes reguladores desarrollo de la ZMT se realice o consolidado Mariela marítimo
aprobados en la ZMT. a como lo estipula la ley. y desarrollo Cepesdes terrestre
realizado. Mora
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 5 Contar con unas instalaciones Monto 50 50% 50 50% Cinthia 17 16 458 641,95 16 458 641,95 0% 0% 0% 0%
municipales en buenas municipales acordes a la presupuestad Rodriguez Mantenimient
condiciones necesidad de los empleados y o/obras Quesada o de edificios
contribuyentes. realizadas
Gestión Ambiental y cumplimiento de la ley de Operativo 6 Contar con un profesional en actividades y 50 50% 50 50% Cinthia 25 23 175 260,63 23 175 260,63 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento residuos solidos y gestion ambiental que pueda remuneracion Rodriguez Protección
Territorial mecanismoa para mejorar actualizar a la nueva ley de es Quesada del medio
la situacion del ambiente residuos solidos y practicas indicadas/acti ambiente
en el Distrito ambientales el servicio de vidades
recoleccion, asi como otros realizadas y
proyectos relacionados al remuneracion
ambiente y contar con un es pagas
equipo de trabajo para
recoleccion de valorizables
Acta Ext. 88-19 13/08/2019
13/08/2019
RECU RSO S LEY 8114 IN S T IT U C IO N A L E S
ANUAL
Programa 4
Programa 3
Programa 2
Programa 1
Infraestructura Aplicación de Mejora 8 Aplicación de tratamiento TSB3, contratación / recibimiento 0% 100 100% Cinthia 05 Mejoramiento 254 500 000,00 0% 0% 0% 0%
Acta Ext. 88-19
RESUMEN:
a)
INDICADORES
b)
1.4
1.3
1.2
1.1
tratamiento TSB3 2KM Santa Teresa. de obra 2km Rodriguez Instalaciones red vial
Quesada,
Jefrey
8114
Grado
Grado
Grado
Grado
metas
metas
metas
Ramirez
Ley 8114
Ejecución
castro
presupuesto
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
cumplimiento
cumplimiento
cumplimiento
cumplimiento
de
de
presupuestado
Infraestructura Compra de maquinaria 9 Compra de motoniveladora compra de maquinaria / 0% 100 100% Cinthia 05 Mejoramiento 180 000 000,00 0% 0% 0% 0%
INDICADOR
adquisicion de maquina Rodriguez Instalaciones red vial
NOMBRE DEL
objetivos de mejora
objetivos operativos
Quesada,
% Cumplimiento Me ta s
Operativo
LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER
los
Jefrey
con 8114
* 100
Ramirez
los objetivos
los objetivos
del (Egresos
castro
DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA INDICADOR.
8114)*100
de avance de
metas programadas programadas
programadas
programadas
programadas
Desarrollo Social Cierre Perimetral 10 Mantenimiento cierre perimetral contratacion / materiales 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Centros de 2 550 000,00 0% 0% 0% 0%
/
de
de la Ley 8114
0,0%
0,0%
0,0%
MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE PERMITEN
escuela delicias comprados, entregados y Rodriguez proyectos enseñanza
#¡DIV/0!
las
INDICADOR
Mejora utilizados Quesada,
con
FÓRMULA DEL
operativos
ejecutados
% e je cución re cursos
mejora
Jaquelin
Número total de metas
metas
Número total de metas
objetivos operativos
los
de avance de las metas de los
de avance de las metas de los
de Sumatoria de los % de
Número total de metas de
de Sumatoria de los % de
Número total de metas de
de Sumatoria de los % de
de Sumatoria de los % de
Egresos presupuestados )
programadas con recursos
Gasto
con los recursos de la recursos de la Ley 8114 /
/
/
/
de avance de las metas /
recursos de la Ley presupuestado de la Ley
Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
los objetivos de mejora
Roriguez R
Desarrollo Social Mobiliario 11 Compra de Mobiliario para la ADI contratacion / Mobiliario 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Otros 5 504 600,00 0% 0% 0% 0%
San Ramon de ARIO comprados y entregados Rodriguez proyectos proyectos
Mejora Quesada,
100%
100%
100%
100%
META
100,00%
100,00%
Jaquelin
INDICADOR
Roriguez R
Desarrollo Social Mobiliario 12 Compra de Mobiliario para la ADI contratacion / Mobiliario 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Otros 2 500 000,00 0% 0% 0% 0%
Delicias comprados y entregados Rodriguez proyectos proyectos
Programa 4
Programa 3
Programa 2
Programa 1
Mejora Quesada,
I SEMESTRE
RESUMEN:
33%
36%
35%
Jaquelin
I Semestre
Roriguez R
Desarrollo Social cancha sisntetica 13 Construccion cancha sintetica contratacion / proyecto 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Otros 5 000 000,00 0% 0% 0% 0%
887 880 041,09
Esc. Mal Pais ley 8461 realizado y entregado Rodriguez proyectos proyectos
Mejora Quesada,
Jaquelin
Roriguez R
Educación Cierre Perimetral 14 Mejoras en sanitarios, contratacion / materiales 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Otros 6 541 148,72 0% 0% 0% 0%
METAS PROPUESTAS
2020
canalizacion de aguas, liceo rural comprados, entregados y Rodriguez proyectos proyectos
67%
64%
65%
0,0%
0,0%
0,0%
#¡DIV/0!
Mejora sta teresa Ley 8461 utilizados Quesada,
II Semestre
Jaquelin
INDICADORES GENERALES
% Cumplimiento Me ta s
PLAN OPERATIVO ANUAL
Roriguez R
1 846 221 407,73
Desarrollo Social construccion salon 15 Construccion, primera etapa contratacion / primera etapa 0% 100 100% Cinthia 01 Edificios Salones 41 100 000,00 0% 0% 0% 0%
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
comunal salon los mangos construida Rodriguez Comunales
Operativo Quesada,
CONCEJ O MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
Jaquelin
Roriguez R
0%
0%
0%
Infraestructura Remodelacion de 16 remodelacion de bodega para contratacion / materiales 0% 100 100% Cinthia 01 Edificios 3 000 000,00 0% 0% 0% 0%
I Semestre
bodega proteger vehiculos pesados comprados, entregados y Rodriguez
Mejora utilizados Quesada,
-
Jaquelin
Roriguez R
Desarrollo Social construccion salon 17 materiales para construccion contratacion / materiales 0% 0% Cinthia 01 Edificios Salones 7 489 706,00 0% 0% 0% 0%
comunal etapa final salon rio negro comprados, entregados y Rodriguez Comunales
Programa 4
Programa 3
Programa 2
Programa 1
METAS ALCANZADAS
Mejora utilizados Quesada,
RESUMEN:
II SEMESTRE
Jaquelin
0%
0%
0%
Roriguez R
II Semestre
SUBTOTALES 1,0 15,0 320 875 962,12 1 279 217 328,76 0,00 0,00 0% 0,0 0,0
-
TOTAL POR PROGRAMA 6% 94% 0% 0% 0%
69% Metas de Objetivos de Mejora 9% 91% 0% 0% 0%
%
0%
0,0%
0,0%
0,0%
Metas
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#¡DIV/0!
31% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0%
I Semestre
Cumplimiento
16 Metas formuladas para el programa
0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
II Semestre
RESULTADO DEL INDICADOR
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
ANUAL
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2020
AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura - 46 911 912,52 1 444 751 924,25 - 1 491 663 836,76 55%
Desarrollo Económico Sostenible 521 979 211,06 244 972 503,46 52 615 016,92 - 819 566 731,44 30%
Desarrollo Social 107 294 009,65 - 64 144 306,00 - 171 438 315,65 6%
Servicios Públicos - 166 500 000,00 18 500 000,00 - 185 000 000,00 7%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial - 46 350 521,25 - - 46 350 521,25 2%
Seguridad Social - - 13 540 895,00 - 13 540 895,00 0%
Educación - - 6 541 148,72 - 6 541 148,72 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
No aplica - - - - - 0%
PRUEBA - - - - - 0%
TOTAL 629 273 220,70 504 734 937,23 1 600 093 290,89 - 2 734 101 448,82
% 23% 18% 59% 0%
Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
1 600 000 000,00
1 400 000 000,00
1 200 000 000,00
1 000 000 000,00
800 000 000,00
600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
-
Infraestructura
Desarrollo Económico
Desarrollo
Sostenible
Gestión
Servicios
SocialAmbiental
Públicos
y Ordenamiento
Seguridad Territorial
Social
Educación No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica PRUEBA
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
ANEXOS
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Ase o de vías Recolección Acueducto Cemente rio Estaciona m. Parques Alumbrado Trata miento Otro Otro
Servicio y sitios públicos de basura de basura
1 Ingreso estimado según tasa 0.00 144,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,700,000.00 0.00 0.00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 0.00 142,857,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,293,000.00 0.00 0.00
3 Sobrante de ingreso por tasa,
una vez financiado el servicio
(1-2) 0.00 1,443,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,000.00 0.00 0.00
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 0.00 1,443,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,000.00 0.00 0.00
Menos: Inversiones y servicio de
6 la deuda del servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos (Prog. III) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 0.00 1,443,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,000.00 0.00 0.00
8 % de gastos cubiertos por
los ingresos del servicio (1+4)
(2+6) #¡DIV/0! 101.01% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 101.01% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle Ase o de vías y Recolección Acueducto Ceme nterios Estaciona m. Parques Alumbrado Trata miento Mataderos Mataderos
sitios públicos basura de basura
1 Gasto del servicio 129,870,000.00 36,630,000.00
Menos: Maquinaria y equipo y
2 Amortización de la deuda. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo cargada al
servicio
Amortización de la deuda del
Servicio
5 Subtotal (2) 0.00 129,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,630,000.00 0.00 0.00
6 % gastos de administración (A) 0.00 12,987,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,663,000.00 0.00 0.00
7 Egresos de operación del servi-
cio (subtotal + gastos de admi-
nistración (B) 0.00 142,857,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,293,000.00 0.00 0.00
(A) El porcentaje s e calculará s obre el ingres o del s ervicio ) y s erá el que haya determinado, en los res pectivos es tudios , la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos , s i la tas a o tarifa fue autorizada des pués del 5 de s etiem bre de 1996.
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, s e tomará el porcentaje fijado en los es tudios del SNE y en el cas o de
las tas as que fueron aprobadas por la Dirección General de Es tudios Económ icos de es ta Contraloría General, s e cons i-
derará un 10%.
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
(B) Es te res ultado debe tras ladars e al renglón 2 del cuadro "Relación Ingres o-gas to en los servicios públicos ".
Elaborado por: Laura Segura Muñoz
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
Fecha: 13/08/2019
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 2,734,101,448.82
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0.00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 630,000,000.00
10% impuesto territorial 0.00
Detalle de caminos y calles V.A. 0.00
Impuesto destace de ganado 0.00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) 0.00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 0.00
Espectáculos públicos (6%) 0.00
Timbre parques nacionales 5,958,432.20
Cánones nuevas concesiones milla marítima 263,075,084.60
Servicio Recolección de Basura 185,000,000.00
Multas aprehensión animales 0.00
Compensación zonas verdes 0.00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 0.00
Ventas terrenos plan lotificación 0.00
Transferencias corrientes 1,020,212.38
Transferencias de capital 329,361,380.92
Recursos del crédito 800,000,000.00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0.00
Aporte de capital sector privado 0.00
Aporte de Municipalidades 0.00
Derechos de estacionamiento (parquímetros) 0.00
Seguridad Vial - multas 0.00
otro ingreso específico 0.00
otro ingreso específico 0.00
otro ingreso específico 0.00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0.00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 2,214,415,110.10
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad 519,686,338.72
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos
propios) 103,937,267.74
Suma aplicada según siguiente detalle 227,665,902.37
Servicio, proyecto Código Monto
relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio aseo vias II-01 0.00
Servicio basura II-02 129,870,000.00
Acueducto II-06 0.00
Cementerio II-04 0.00
Matadero II-08 0.00
Depósito y Tratamiento de Basura II-16 36,630,000.00
Atención De Emergencias II-28 5,000,000.00
Otro proyecto relacionado con sanidad III- 0.00
Otro III- 0.00
Aporte al Comité de Deportes II-09 48,142,202.03
Aporte a la Cruz Roja I- 0.00
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I-4 8,023,700.34
Otro aporte relacionado con sanidad Indicar el nombre del
0.00
Otro aporte relacionado con sanidad proyecto. 0.00
Total Gastos destinados a sanidad 227,665,902.37
Diferencia -123,728,634.63 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado
en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Laura Segura Muñoz
Fecha: 13/08/2019
Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________
Fecha:__________________________________
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y te levisión 0.00 #¡DIV/0!
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0.00 #¡DIV/0!
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0.00 #¡DIV/0!
Elaborado por: La ura Segura Muñoz
Fecha: 13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0.00
Elaborado por: Laura Segura Muñoz
Fecha: 13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO COBANO
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 456,622,175.58
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 129,515,886.83
5 BIENES DURADEROS 1,114,478,816.54
TOTAL 1,700,616,878.95
Elaborado por: Laura Segura Muñoz
Fecha: 13/08/2019
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
PRESIDENTE ai.. Agradece a la Licda. Laura Segura, encargada de Presupuesto y al
Administrador tributario Lic. Ronny Montero la presentación realizada. Los funcionarios se retiran
PRESIDENTE. Voy a someter a votación el presupuesto.
CONSIDERANDO:
Que se ha conocido y analizado el presupuesto ordinario para el ejercicio económico
2020 del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
Que se ha conocido Plan Anual Operativo correspondiente al periodo 2020
Que se ha solicitado la dispensa del trámite de comisión
ACUERDO Nº1
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Dispensar del trámite de comisión el
presupuesto ordinario 2020 del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. ACUERDO UNANIME
Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se
aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
1.2. Aprobar en todas sus partes el Presupuesto Ordinario para el periodo económico 2020 del
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano.” ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación
la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes,
quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
1.3. Aprobar el Plan Anual Operativo correspondientes al ejercicio económico 2020. ACUERDO
UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el
cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
1.3. Dar pase de este presupuesto al Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas para
lo que corresponde”. ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del
artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior
acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
a.a. INFORMACION A LA STAP (Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria)
CONSIDERANDO:
-Que se debe dar cumplimiento a lo establecido en la ley N° 9635 "Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas" en su Título IV denominado Responsabilidad Fiscal de la República y su
Reglamento ( Decreto N°41641-H) y al oficio STAP-CIRCULAR-0754-2019.
ACUERDO N°2
Acta Ext. 88-19 13/08/2019 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del Tramite de Comisión”. ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO 2.1 Remitir a la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, las siguientes tablas de equivalencias correspondientes al Presupuesto Ordinario 2020 de este Concejo Municipal de Distrito de Cóbano: ***************************************
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
TABLA DE EQUIVALENCIA
Según Clasificador Económico y Objeto del Gasto del Sector Público
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
(en colones)
Código por Código por
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CE OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES 1,109,589,800.82
1.1 GASTOS DE CONSUMO 1,002,295,791.17
1.1.1 REMUNERACIONES 637,338,533.34 1.1.1 0 REMUNERACIONES 637,338,533.34
1.1.1.1 Sueldos y salarios 542,377,784.52
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 311,223,840.00
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 282,887,611.00
1.1.1.1 0.01.02 Jornales 2,300,000.00
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 20,483,350.00
1.1.1.1 0.01.04 Sueldos a base de comisión -
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 5,552,879.00
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 24,916,068.88
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 10,150,000.00
1.1.1.1 0.02.02 Recargo de funciones -
1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral -
1.1.1.1 0.02.04 Compensación de vacaciones -
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 14,766,068.88
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 206,237,875.64
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 63,735,960.00
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 64,422,370.00
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 40,633,516.59
1.1.1.1 0.03.04 Salario escolar 37,446,029.05
1.1.1.1 0.03.99 Otros incentivos salariales -
1.1.1.1 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -
1.1.1.1 0.99.01 Gastos de representación personal -
1.1.1.1 0.99.99 Otras remuneraciones -
1.1.1.2 Contribuciones sociales 94,960,748.82
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 47,480,374.41
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 45,045,483.41
1.1.1.2 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social -
1.1.1.2 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje -
1.1.1.2 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares -
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2,434,891.00
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 47,480,374.41
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 25,566,355.45
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 7,304,672.99
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 14,609,345.97
1.1.1.2 0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos -
1.1.1.2 0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados -
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
364,957,257.84 1.1.2 1 SERVICIOS 296,442,371.01
1.1.2 1.01 ALQUILERES 97,714,572.00
1.1.2 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos -
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 97,714,572.00
1.1.2 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo -
1.1.2 1.01.04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones -
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres -
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 13,745,400.00
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 600,000.00
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 6,500,000.00
1.1.2 1.02.03 Servicio de correo 141,400.00
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6,504,000.00
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos -
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 45,983,000.00
1.1.2 1.03.01 Información 10,700,000.00
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda -
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 425,000.00
1.1.2 1.03.04 Transporte de bienes 8,000.00
1.1.2 1.03.05 Servicios aduaneros 20,000,000.00
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 14,850,000.00
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información -
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 64,870,000.00
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud -
1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 4,600,000.00
1.1.2 1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 1,500,000.00
1.1.2 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 8,000,000.00
1.1.2 1.04.05 Servicios informáticos -
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 10,075,000.00
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 40,695,000.00
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,191,348.11
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 8,639,000.00
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 11,552,348.11
1.1.2 1.05.03 Transporte en el exterior -
1.1.2 1.05.04 Viáticos en el exterior -
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,533,050.90
1.1.2 1.06.01 Seguros 20,533,050.90
1.1.2 1.06.02 Reaseguros -
1.1.2 1.06.03 Obligaciones por contratos de seguros -
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14,200,000.00
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 3,750,000.00
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 10,350,000.00
1.1.2 1.07.03 Gastos de representación institucional 100,000.00
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 19,205,000.00
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 3,650,000.00
1.1.2 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5,000,000.00
1.1.2 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras -
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 500,000.00
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5,800,000.00
1.1.2 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 90,000.00
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1,825,000.00
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 2,340,000.00
1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos -
1.1.2 1.09 IMPUESTOS -
1.1.2 1.09.01 Impuestos sobre ingresos y utilidades -
1.1.2 1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles -
1.1.2 1.09.03 Impuestos de patentes -
1.1.2 1.09.99 Otros Impuestos -
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS -
1.1.2 1.99.01 Servicios de regulación -
1.1.2 1.99.02 Intereses moratorios y multas -
1.1.2 1.99.03 Gastos de oficinas en el exterior -
1.1.2 1.99.04 Gastos de misiones especiales en el exterior -
1.1.2 1.99.05 Deducibles -
1.1.2 1.99.99 Otros servicios no especificados -
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 68,514,886.83
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 23,131,575.63
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 13,726,429.63
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 257,000.00
1.1.2 2.01.03 Productos veterinarios -
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 8,625,385.00
1.1.2 2.01.99 Otros productos químicos y conexos 522,761.00
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,650,000.00
1.1.2 2.02.01 Productos pecuarios y otras especies -
1.1.2 2.02.02 Productos agroforestales 450,000.00
1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas 3,200,000.00
1.1.2 2.02.04 Alimentos para animales -
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 18,947,025.72
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 9,427,637.00
1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5,415,060.00
1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 100,000.00
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1,900,304.00
1.1.2 2.03.05 Materiales y productos de vidrio -
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 87,038.00
1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 2,016,986.72
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,909,680.48
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 759,680.48
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 7,150,000.00
1.1.2 2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN -
1.1.2 2.05.01 Materia prima -
1.1.2 2.05.02 Productos terminados -
1.1.2 2.05.03 Energía eléctrica -
1.1.2 2.05.99 Otros bienes para la producción y comercialización -
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,876,605.00
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 2,398,300.00
1.1.2 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2,891,070.00
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 5,030,235.00
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 2,708,000.00
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 768,000.00
1.1.2 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 20,000.00
1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1,061,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES -
1.1.2 3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -
1.1.2 3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos -
1.1.2 3.04.02 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores del sector externo -
1.1.2 3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos -
1.1.2 3.04.04 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo -
9 CUENTAS ESPECIALES -
1.1.2 9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS -
1.1.2 9.01.01 Gastos confidenciales -
1.2 INTERESES - 3 INTERESES Y COMISIONES -
1.2.1 Internos -
1.2.1 3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES -
1.2.1 3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo -
1.2.1 3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo -
1.2.1 3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS -
1.2.1 3.02.01 Intereses sobre préstamos del Gobierno Central -
1.2.1 3.02.02 Intereses sobre préstamos de Órganos Desconcentrados -
1.2.1 3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
1.2.1 3.02.04 Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales -
1.2.1 3.02.05 Intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras -
1.2.1 3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras -
1.2.1 3.02.07 Intereses sobre préstamos del Sector Privado -
1.2.1 3.03 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES -
1.2.1 3.03.01 Intereses sobre depósitos bancarios a la vista -
1.2.1 3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones -
1.2.1 3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -
1.2.1 3.04.05 Diferencias por tipo de cambio -
1.2.2 Externos -
1.2.2 3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES -
1.2.2 3.01.03 Intereses sobre títulos valores del sector externo de corto plazo -
1.2.2 3.01.04 Intereses sobre títulos valores del sector externo de largo plazo -
1.2.2 3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS -
1.2.2 3.02.08 Intereses sobre préstamos del Sector Externo -
1.2.2 3.03 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES -
1.2.2 3.03.01 Intereses sobre depósitos bancarios a la vista -
1.2.2 3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones -
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,294,009.65 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,294,009.65
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector 107,085,206.02
Público 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 107,085,206.02
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 6,300,000.00
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 23,249,655.51
1.3.1 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 71,023,700.34
1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 6,511,850.17
1.3.1 6.01.05 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras -
1.3.1 6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras -
1.3.1 6.01.07 Dividendos -
1.3.1 6.01.08 Fondos en fideicomiso para gasto corriente -
1.3.1 6.01.09 Impuestos por transferir -
1.3.1 1.09 IMPUESTOS -
1.3.1 1.09.01 Impuestos sobre ingresos y utilidades -
1.3.1 1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles -
1.3.1 1.09.03 Impuestos de patentes -
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos -
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
208,803.63 1.3.2 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS -
1.3.2 6.02.01 Becas a funcionarios -
1.3.2 6.02.02 Becas a terceras personas -
1.3.2 6.02.03 Ayudas a funcionarios -
1.3.2 6.02.99 Otras transferencias a personas -
1.3.2 6.03 PRESTACIONES -
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales -
1.3.2 6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas -
1.3.2 6.03.03 Pensiones no contributivas -
1.3.2 6.03.04 Decimotercer mes de jubilaciones y pensiones -
1.3.2 6.03.05 Cuota patronal de pensiones y jubilaciones contributivas y no contributivas -
1.3.2 6.03.99 Otras prestaciones -
1.3.2 6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO -
1.3.2 6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones -
1.3.2 6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones -
1.3.2 6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas -
1.3.2 6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro -
1.3.2 6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS -
1.3.2 6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas -
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 208,803.63
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones -
1.3.2 6.06.02 Reintegros o devoluciones 208,803.63
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo - 1.3.3 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO -
1.3.3 6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales -
1.3.3 6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo -
2 GASTOS DE CAPITAL 1,521,344,772.41 2 5 BIENES DURADEROS 1,521,344,772.41
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1,317,546,552.87 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,317,546,552.87
2.1.1 Edificaciones 41,100,000.00 2.1.1 5.02.01 Edificios 41,100,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 1,270,746,552.87 2.1.2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1,270,746,552.87
2.1.2 5.02.03 Vías férreas -
2.1.2 5.02.04 Obras marítimas y fluviales -
2.1.2 5.02.05 Aeropuertos -
2.1.3 Obras urbanísticas - 2.1.3 5.02.06 Obras urbanísticas -
2.1.4 Instalaciones - 2.1.4 5.02.07 Instalaciones -
2.1.5 Otras obras 5,700,000.00 2.1.5 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 5,700,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 203,798,219.54
2.2.1 Maquinaria y equipo 203,198,219.54 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 203,198,219.54
2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 180,250,000.00
2.2.1 5.01.02 Equipo de transporte 3,000,000.00
2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación 1,528,619.54
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 7,145,000.00
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 5,530,000.00
2.2.1 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación -
2.2.1 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 5,744,600.00
2.2.1 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS -
2.2.1 5.99.01 Semovientes -
5.03 BIENES PREEXISTENTES -
2.2.2 Terrenos - 2.2.2 5.03.01 Terrenos -
2.2.3 Edificios - 2.2.3 5.03.02 Edificios preexistentes -
2.2.3 5.03.99 Otras obras preexistentes -
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 600,000.00
2.2.4 Intangibles 600,000.00 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 600,000.00
2.2.5 Activos de valor - 2.2.5 5.99.02 Piezas y obras de colección -
2.2.5 5.99.99 Otros bienes duraderos -
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 2.3 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público - 2.3.1 7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO -
2.3.1 7.01.01 Transferencias de capital al Gobierno Central -
2.3.1 7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados -
2.3.1 7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
2.3.1 7.01.04 Transferencias de capital a Gobiernos Locales -
2.3.1 7.01.05 Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras -
2.3.1 7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras -
2.3.1 7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital -
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado - 2.3.2 7.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS -
2.3.2 7.02.01 Transferencias de capital a personas -
2.3.2 7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO -
2.3.2 7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones -
2.3.2 7.03.02 Transferencias de capital a fundaciones -
2.3.2 7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas -
2.3.2 7.03.99 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro -
2.3.2 7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS -
2.3.2 7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas -
Acta Ext. 88-19
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2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo - 2.3.3 7.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO -
2.3.3 7.05.01 Transferencias de capital a Organismos Internacionales -
2.3.3 7.05.02 Otras transferencias de capital al sector externo -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS - 3 4 ACTIVOS FINANCIEROS -
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - 3.1 4.01 PRÉSTAMOS -
3.1 4.01.01 Préstamos al Gobierno Central -
3.1 4.01.02 Préstamos a Órganos Desconcentrados -
3.1 4.01.03 Préstamos a Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
3.1 4.01.04 Préstamos a Gobiernos Locales -
3.1 4.01.05 Préstamos a Empresas Públicas no Financieras -
3.1 4.01.06 Préstamos a Instituciones Públicas Financieras -
3.1 4.01.07 Préstamos al Sector Privado -
3.1 4.01.08 Préstamos al Sector Externo -
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES - 3.2 4.02 ADQUISICIÓN DE VALORES -
3.2 4.02.01 Adquisición de valores del Gobierno Central -
3.2 4.02.02 Adquisición de valores de Órganos Desconcentrados -
3.2 4.02.03 Adquisición de valores de Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
3.2 4.02.04 Adquisición de valores de Gobiernos Locales -
3.2 4.02.05 Adquisición de valores de Empresas Públicas no Financieras -
3.2 4.02.06 Adquisición de valores de Instituciones Públicas Financieras -
3.2 4.02.07 Adquisición de valores del Sector Privado -
3.2 4.02.08 Adquisición de valores del Sector Externo -
3.3 AMORTIZACIÓN - 3.3 8 AMORTIZACION -
3.3.1 Amortización interna -
3.3.1 8.01 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES -
3.3.1 8.01.01 Amortización de títulos valores internos de corto plazo -
3.3.1 8.01.02 Amortización de títulos valores internos de largo plazo -
3.3.1 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS -
3.3.1 8.02.01 Amortización de préstamos del Gobierno Central -
3.3.1 8.02.02 Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados -
3.3.1 8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
3.3.1 8.02.04 Amortización de préstamos de Gobiernos Locales -
3.3.1 8.02.05 Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras -
3.3.1 8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras -
3.3.1 8.02.07 Amortización de préstamos del Sector Privado -
3.3.1 8.03 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES -
3.3.1 8.03.01 Amortización de otras obligaciones -
3.3.2 Amortización externa -
3.3.2 8.01 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES -
3.3.2 8.01.03 Amortización de títulos valores del sector externo de corto plazo -
3.3.2 8.01.04 Amortización de títulos valores del sector externo de largo plazo -
3.3.2 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS -
3.3.2 8.02.08 Amortización de préstamos de Sector Externo -
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - 3.4 4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -
3.4 4.99.01 Aportes de Capital a Empresas -
3.4 4.99.99 Otros activos financieros -
9 CUENTAS ESPECIALES 103,166,875.59
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 103,166,875.59 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 103,166,875.59
4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 6,811,706.62
4 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 96,355,168.97
Total Presupuesto 2020 CLAS. ECONÓMICO 2,734,101,448.82 Total Presupuesto 2020 OBJETO-GASTO 2,734,101,448.82
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TABLA DE EQUIVALENCIA
Según Clasificador Objeto del Gasto del Sector Público
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
(en colones)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO Monto
0 REMUNERACIONES 637,338,533.34
0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 311,223,840.00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 282,887,611.00
0.01.02 Jornales 2,300,000.00
0.01.03 Servicios especiales 20,483,350.00
0.01.04 Sueldos a base de comisión -
0.01.05 Suplencias 5,552,879.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 24,916,068.88
0.02.01 Tiempo extraordinario 10,150,000.00
0.02.02 Recargo de funciones -
0.02.03 Disponibilidad laboral -
0.02.04 Compensación de vacaciones -
0.02.05 Dietas 14,766,068.88
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 206,237,875.64
0.03.01 Retribución por años servidos 63,735,960.00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 64,422,370.00
0.03.03 Decimotercer mes 40,633,516.59
0.03.04 Salario escolar 37,446,029.05
0.03.99 Otros incentivos salariales -
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -
0.99.01 Gastos de representación personal -
0.99.99 Otras remuneraciones -
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 47,480,374.41
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 45,045,483.41
Social
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social -
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje -
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares -
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2,434,891.00
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS 47,480,374.41
DE CAPITALIZACIÓN
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro
25,566,355.45
Social
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 7,304,672.99
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 14,609,345.97
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos -
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados -
1 SERVICIOS 296,442,371.01
1.01 ALQUILERES 97,714,572.00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos -
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 97,714,572.00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo -
1.01.04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones -
1.01.99 Otros alquileres -
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 13,745,400.00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 600,000.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 6,500,000.00
1.02.03 Servicio de correo 141,400.00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6,504,000.00
1.02.99 Otros servicios básicos -
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1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 45,983,000.00
1.03.01 Información 10,700,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda -
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 425,000.00
1.03.04 Transporte de bienes 8,000.00
1.03.05 Servicios aduaneros 20,000,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 14,850,000.00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información -
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 64,870,000.00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud -
1.04.02 Servicios jurídicos 4,600,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura 1,500,000.00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 8,000,000.00
1.04.05 Servicios informáticos -
1.04.06 Servicios generales 10,075,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 40,695,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,191,348.11
1.05.01 Transporte dentro del país 8,639,000.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 11,552,348.11
1.05.03 Transporte en el exterior -
1.05.04 Viáticos en el exterior -
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,533,050.90
1.06.01 Seguros 20,533,050.90
1.06.02 Reaseguros -
1.06.03 Obligaciones por contratos de seguros -
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14,200,000.00
1.07.01 Actividades de capacitación 3,750,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 10,350,000.00
1.07.03 Gastos de representación institucional 100,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 19,205,000.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 3,650,000.00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5,000,000.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras -
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 500,000.00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5,800,000.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 90,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1,825,000.00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 2,340,000.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos -
1.09 IMPUESTOS -
1.09.01 Impuestos sobre ingresos y utilidades -
1.09.02 Impuesto sobre bienes inmuebles -
1.09.03 Impuesto de patentes -
1.09.99 Otros impuestos -
-
1.99 SERVICIOS DIVERSOS -
1.99.01 Servicios de regulación -
1.99.02 Intereses moratorios y multas -
1.99.03 Gastos de oficinas en el exterior -
1.99.04 Gastos de misiones especiales en el exterior -
1.99.05 Deducibles -
1.99.99 Otros servicios no especificados -
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 68,514,886.83
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 23,131,575.63
2.01.01 Combustibles y lubricantes 13,726,429.63
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 257,000.00
2.01.03 Productos veterinarios -
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 8,625,385.00
2.01.99 Otros productos químicos y conexos 522,761.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,650,000.00
2.02.01 Productos pecuarios y otras especies -
2.02.02 Productos agroforestales 450,000.00
2.02.03 Alimentos y bebidas 3,200,000.00
2.02.04 Alimentos para animales -
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 18,947,025.72
2.03.01 Materiales y productos metálicos 9,427,637.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5,415,060.00
2.03.03 Madera y sus derivados 100,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1,900,304.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio -
2.03.06 Materiales y productos de plástico 87,038.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 2,016,986.72
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,909,680.48
2.04.01 Herramientas e instrumentos 759,680.48
2.04.02 Repuestos y accesorios 7,150,000.00
2.05 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN -
2.05.01 Materia prima -
2.05.02 Productos terminados -
2.05.03 Energía eléctrica -
2.05.99 Otros bienes para la producción y comercialización -
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,876,605.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 2,398,300.00
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación -
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2,891,070.00
2.99.04 Textiles y vestuario 5,030,235.00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 2,708,000.00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 768,000.00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 20,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1,061,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES -
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -
3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos -
3.04.02 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores del sector externo -
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos -
3.04.04 Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo -
9 CUENTAS ESPECIALES -
9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS -
9.01.01 Gastos confidenciales -
3 INTERESES Y COMISIONES -
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES -
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo -
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo -
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3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS -
3.02.01 Intereses sobre préstamos del Gobierno Central -
3.02.02 Intereses sobre préstamos de Órganos Desconcentrados -
3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
3.02.04 Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales -
3.02.05 Intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras -
3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras -
3.02.07 Intereses sobre préstamos del Sector Privado -
3.03 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES -
3.03.01 Intereses sobre depósitos bancarios a la vista -
3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones -
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio -
3.01 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES -
3.01.03 Intereses sobre títulos valores del sector externo de corto plazo -
3.01.04 Intereses sobre títulos valores del sector externo de largo plazo -
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS -
3.02.08 Intereses sobre préstamos del Sector Externo -
3.03 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES -
3.03.01 Intereses sobre depósitos bancarios a la vista -
3.03.99 Intereses sobre otras obligaciones -
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,294,009.65
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 107,085,206.02
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 6,300,000.00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 23,249,655.51
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 71,023,700.34
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales. 6,511,850.17
6.01.05 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras -
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras -
6.01.07 Dividendos -
6.01.08 Fondos en fideicomiso para gasto corriente -
6.01.09 Impuestos por transferir -
1.09 IMPUESTOS -
1.09.01 Impuestos sobre ingresos y utilidades -
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles -
1.09.03 Impuestos de patentes -
1.09.99 Otros impuestos -
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS -
6.02.01 Becas a funcionarios -
6.02.02 Becas a terceras personas -
6.02.03 Ayudas a funcionarios -
6.02.99 Otras transferencias a personas -
6.03 PRESTACIONES -
6.03.01 Prestaciones legales -
6.03.02 Pensiones y jubilaciones contributivas -
6.03.03 Pensiones no contributivas -
6.03.04 Decimotercer mes de jubilaciones y pensiones -
6.03.05 Cuota patronal de pensiones contributibas y no contributivas -
6.03.99 Otras prestaciones -
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO -
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones -
6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones -
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas -
6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro -
Acta Ext. 88-19
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6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS -
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas -
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 208,803.63
6.06.01 Indemnizaciones -
6.06.02 Reintegros o devoluciones 208,803.63
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO -
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales -
6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo -
5 BIENES DURADEROS 1,521,344,772.41
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,317,546,552.87
5.02.01 Edificios 41,100,000.00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1,270,746,552.87
5.02.03 Vías férreas -
5.02.04 Obras marítimas y fluviales -
5.02.05 Aeropuertos -
5.02.06 Obras urbanísticas -
5.02.07 Instalaciones -
5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 5,700,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 203,198,219.54
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 180,250,000.00
5.01.02 Equipo de transporte 3,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación 1,528,619.54
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 7,145,000.00
5.01.05 Equipo de cómputo 5,530,000.00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación -
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 5,744,600.00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS -
5.99.01 Semovientes -
5.03 BIENES PREEXISTENTES -
5.03.01 Terrenos -
5.03.02 Edificios preexistentes -
5.03.99 Otras obras preexistentes -
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 600,000.00
5.99.03 Bienes intangibles 600,000.00
5.99.02 Piezas y obras de colección -
5.99.99 Otros bienes duraderos -
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO -
7.01.01 Transferencias de capital al Gobierno Central -
7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados -
7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
7.01.04 Transferencias de capital a Gobiernos Locales -
7.01.05 Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras -
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras -
7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital -
7.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS -
7.02.01 Transferencias de capital a personas -
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO -
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones -
7.03.02 Transferencias de capital a fundaciones -
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas -
7.03.99 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro -
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS -
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas -
7.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO -
7.05.01 Transferencias de capital a Organismos Internacionales -
7.05.02 Otras transferencias de capital al sector externo -
4 ACTIVOS FINANCIEROS -
4.01 PRÉSTAMOS -
4.01.01 Préstamos al Gobierno Central -
4.01.02 Préstamos a Órganos Desconcentrados -
4.01.03 Préstamos a Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
4.01.04 Préstamos a Gobiernos Locales -
4.01.05 Préstamos a Empresas Públicas no Financieras -
4.01.06 Préstamos a Instituciones Públicas Financieras -
4.01.07 Préstamos al Sector Privado -
4.01.08 Préstamos al Sector Externo -
4.02 ADQUISICIÓN DE VALORES -
4.02.01 Adquisición de valores del Gobierno Central -
4.02.02 Adquisición de valores de Órganos Desconcentrados -
4.02.03 Adquisición de valores de Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
4.02.04 Adquisición de valores de Gobiernos Locales -
4.02.05 Adquisición de valores de Empresas Públicas no Financieras -
4.02.06 Adquisición de valores de Instituciones Públicas Financieras -
4.02.07 Adquisición de valores del Sector Privado -
4.02.08 Adquisición de valores del Sector Externo -
8 AMORTIZACION -
8.01 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES -
8.01.01 Amortización de títulos valores internos de corto plazo -
8.01.02 Amortización de títulos valores internos de largo plazo -
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS -
8.02.01 Amortización de préstamos del Gobierno Central -
8.02.02 Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados -
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales -
8.02.04 Amortización de préstamos de Gobiernos Locales -
8.02.05 Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras -
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras -
8.02.07 Amortización de préstamos del Sector Privado -
8.03 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES -
8.03.01 Amortización de otras obligaciones -
8.01 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES -
8.01.03 Amortización de títulos valores del sector externo de corto plazo -
8.01.04 Amortización de títulos valores del sector externo de largo plazo -
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS -
8.02.08 Amortización de préstamos de Sector Externo -
4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -
4.99.01 Aportes de Capital a Empresas -
4.99.99 Otros activos financieros -
9 CUENTAS ESPECIALES 103,166,875.59
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 103,166,875.59
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 6,811,706.62
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
TABLA DE EQUIVALENCIA
Según Clasificador Económico del Sector Público
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO
(en colones)
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
1 GASTOS CORRIENTES 1,109,589,800.82
1.1 GASTOS DE CONSUMO 1,002,295,791.17
1.1.1 REMUNERACIONES 637,338,533.34
1.1.1.1 Sueldos y salarios 542,377,784.52
1.1.1.2 Contribuciones sociales 94,960,748.82
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 364,957,257.84
1.2 INTERESES -
1.2.1 Internos -
1.2.2 Externos -
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107,294,009.65
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 107,085,206.02
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 208,803.63
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo -
2 GASTOS DE CAPITAL 1,521,344,772.41
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 1,317,546,552.87
2.1.1 Edificaciones 41,100,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 1,270,746,552.87
2.1.3 Obras urbanísticas -
2.1.4 Instalaciones -
2.1.5 Otras obras 5,700,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 203,798,219.54
2.2.1 Maquinaria y equipo 203,198,219.54
2.2.2 Terrenos -
2.2.3 Edificios -
2.2.4 Intangibles 600,000.00
2.2.5 Activos de valor -
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público -
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado -
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS -
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS -
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES -
3.3 AMORTIZACIÓN -
3.3.1 Amortización interna -
3.3.2 Amortización externa -
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 103,166,875.59
Total Presupuesto 2020 CLAS. ECONÓMICO 2,734,101,448.82
Acta Ext. 88-19
13/08/2019
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRTITO DE CÓBANO
Presupuesto de Egresos 2020
Según Clasificación Económica
(en colones)
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 Proyecto 6 Proyecto 7 Total
Primer Etapa
Construcción
Salon Mantenimiento Aplicación de
Nombre de los Servicios y proyectos que son gastos Construcción Cancha
Multiuso en la Unidad Técnica de Vías de Tratamiento
corrientes, pero, por su aplicación se convierten en Caminos y Calles de Puente (Rio Sintética, en la
Comunidad de Gestión Vial Comunicación TSB3 (2km en
gastos capitalizables 02.03 Negro-Santiago) Escuela Mal
de los 03.02.1 del Distrito Santa Teresa)
03.02.3 País
Mangos 03.02.2 03.02.4
03.064
03.01
Clasificador Económico del Gasto del Sector Público Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto
1 GASTOS CORRIENTES - - - - - - - -
1.1 GASTOS DE CONSUMO - - - - - - - -
1.1.1 REMUNERACIONES - - - - - - - -
1.1.1.1 Sueldos y salarios - - - - - - - -
1.1.1.2 Contribuciones sociales - - - - - - - -
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - - - - - - - -
1.2 INTERESES - - - - - - - -
1.2.1 Internos - - - - - - - -
1.2.2 Externos - - - - - - - -
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - - - - - -
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público - - - - - - - -
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado - - - - - - - -
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo - - - - - - - -
2 GASTOS DE CAPITAL 8,994,628.63 41,100,000.00 329,361,380.92 312,390,543.33 365,500,000.00 254,500,000.00 5,000,000.00 1,316,846,552.87
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 8,994,628.63 41,100,000.00 329,361,380.92 312,390,543.33 365,500,000.00 254,500,000.00 5,000,000.00 1,316,846,552.87
2.1.1 Edificaciones - 41,100,000.00 - - - - - 41,100,000.00
2.1.2 Vías de comunicación 8,994,628.63 - 329,361,380.92 312,390,543.33 365,500,000.00 254,500,000.00 - 1,270,746,552.87
2.1.3 Obras urbanísticas - - - - - - - -
2.1.4 Instalaciones - - - - - - - -
2.1.5 Otras obras - - - - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS - - - - - - - -
2.2.1 Maquinaria y equipo - - - - - - - -
2.2.2 Terrenos - - - - - - - -
2.2.3 Edificios - - - - - - - -
2.2.4 Intangibles - - - - - - - -
2.2.5 Activos de valor - - - - - - - -
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - - - -
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público - - - - - - - -
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado - - - - - - - -
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo - - - - - - - -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS - - - - - - - -
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - -
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES - - - - - - - -
3.3 AMORTIZACIÓN - - - - - - - -
3.3.1 Amortización interna - - - - - - - -
3.3.2 Amortización externa - - - - - - - -
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - - -
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN - - - - - - - -
Total Presupuesto 2019 8,994,628.63 41,100,000.00 329,361,380.92 312,390,543.33 365,500,000.00 254,500,000.00 5,000,000.00 1,316,846,552.87
Cintya Rodríguez Quesada
Intendencia Concejo Municipal de Distrito de Cóbano
ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código
municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
******************************************U.L.******************************************************
El presidente da por finalizada la sesión al ser las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos
Sra. Roxana Lobo Granados Sra. Dunia Campos Salas
SECRETARIA PRESIDENTE a.i.