Extraordinaria 64 · 2018-07-13
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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 64 del 2018-07-13 + número de acuerdo.
Acuerdos en esta acta
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- Acuerdo 1 (pág. 8) · unanime ACUERDO Nº1 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación presupuestaria 04-2018 por un monto de doce millones seiscientos…
- Acuerdo 2 (pág. 11) · unanime ACUERDO Nº2 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que inicie el procedimiento de contratación de equipo a fin…
Acta Ext 64-18
13/07/2018
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 64-18
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016 - 2020
ACTA NÚMERO SESENTA Y CUATRO - DOS MIL DIECIOCHO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO
EL DÍA TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIECISEIS HORAS EN
LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO.
Con la presencia de las siguientes personas:
PRESIDENTE
Dunia Campos Salas
PRESIDENTA SUPLENTE
CONCEJALES PROPIETARIOS
Manuel Ovares Elizondo.
Ronny Campos Muñoz
CONCEJALES SUPLENTES
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
INTENDENTE
Cinthya Rodriguez Quesada
VICE INTENDENTE
AUSENTES
CONCEJALES PROPIETARIOS
Marcenette Castrillo Mena.
Eladio Picado Ramírez
Virginia Vargas Acosta
Dagoberto Villalobos Mayorga
Fernando Quesada López
CONCEJALES SUPLENTES
Mario Delgado Rodriguez
Crisly Morales Méndez
VISITA POR INVITACION
VISITANTES
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del Concejo el
orden del día propuesto para esta sesión.
ARTICULO I. ORACION
ARTICULO II. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
ARTICULO III. DECISION INICIAL INGV-111-2018
ARTICULO I. ORACION
A cargo del presidente
ARTICULO II. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
Acta Ext 64-18
13/07/2018
a. Cinthya Rodriguez Quesada. Intendente. OFICIO IC 350-2018. ASUNTO.
Presentación IV Modificación Presupuestaria 2018
Por este medio les saludo y a la vez les expongo la IV Modificación Presupuestaria 2018 para su debida
aprobación y envío a la Municipalidad de Puntarenas.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 7,470,000.00 100%
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 800,000.00 11%
26 DESARROLLO URBANO 5,700,000.00 76%
28 ATENCION DE EMERGENCIAS 970,000.00 13%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III
PROGRAMA III 5,131,803.00 100%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 5,131,803 100%
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 12,601,803.00 100%
1 SERVICIOS 4,600,000.00 37%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 970,000.00 8%
5 BIENES DURADEROS 1,900,000.00 15%
9 CUENTAS ESPECIALES 5,131,803.00 41%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 12,601,803.00 100%
16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 12,601,803.00 100%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 12,601,803.00 100%
1 SERVICIOS 12,601,803.00 100%
13/07/2018
Acta Ext 64-18
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
1
9
5
2
1
Aprobado en sesion ordinaria nº -2018 articulo , inciso de fecha 2018
o
Código Descripción Saldo Suma que Suma que Nuevo
gra
vici
Pro
Ser
Disponible Rebaja Aumenta Saldo SERVICIOS
SERVICIOS
II 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 17,922,503.00 12,601,803.00 12,601,803.00 17,922,503.00
Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria
III 7 9 02 02 2 5,131,803.00 5,131,803.00 - -
BIENES DURADEROS
EGRESOS TOTALES
EGRESOS TOTALES
(10%Utilidad para el desarrollo servicio recolecion de basura)
CUENTAS ESPECIALES
II 26 1 04 02 Servicios jurídicos 2,000,000.00 2,000,000.00 -
MATERIALES Y SUMINISTROS
II 26 1 04 03 Servicios de ingeniería 3,000,000.00 2,600,000.00 400,000.00
II 26 5 01 02 Equipo de transporte 1,100,000.00 1,100,000.00 -
II 16 5 01 99 Maquinaria y equipo diverso 800,000.00 800,000.00 -
II 28 2 02 03 Alimentos y bebidas 1,000,000.00 600,000.00 400,000.00
II 28 2 03 01 Materiales y productos metálicos 700,000.00 185,000.00 515,000.00
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
II 28 2 03 02 Materiales y productos minerales y asfálticos 700,000.00 185,000.00 515,000.00
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2018
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
II 16 1 01 02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3,479,700.00 8,851,803.00 12,331,503.00
II 16 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo 11,000.00 3,750,000.00 3,761,000.00
12,601,803.00
12,601,803.00
12,601,803.00
5,131,803.00
1,900,000.00
970,000.00
4,600,000.00
//// U. L. //////
Sumas que comprueban: 17,922,503.00 12,601,803.00 12,601,803.00 17,922,503.00
8%
41%
15%
37%
100%
100%
100%
¢185.000.
Se rebaja:
13/07/2018
¢1.100.000.
Se aumenta:
Acta Ext 64-18
JUSTIFICACION
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
CUADRO No. 1
gestión y apoyo ¢3.750.000
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
CODIGO SEGÚN INGRESO MONTO APLICACIÓN EGRESO
CLASIFICADOR DE Progra Act/Serv/
Proyecto
INGRESOS ma Grupo
II 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 12,601,803.00 12,601,803.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura 5,131,803.00 II 16 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5,131,803.00
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
1.1.2.1.01.00.0.0.000 3,720,000.00 II 16 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3,720,000.00
7729
02-16 Depósito y tratamiento de basura
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
2,950,000.00 II 02 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2,950,000.00
7729
Intereses moratorios por atraso en
1.3.4.1.00.00.0.0.000 800,000.00 II 02 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 800,000.00
pago de impuesto
Servicio de Recolección de Basura Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria
1.3.1.2.05.04.1.0.000 5,131,803.00 III 7 9.02.02.2 5,131,803.00
10% (10%Utilidad para el desarrollo servicio recolecion de basura)
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
1.1.2.1.01.00.0.0.000 6,670,000.00 II 26 1.04.02 Servicios jurídicos 2,000,000.00
7729
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
II 26 1.04.03 Servicios de ingeniería 2,600,000.00
7729
Al código 5.01.99 maquinaria y equipo diverso ¢800.000.
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
II 26 5.01.02 Equipo de transporte 1,100,000.00
7729
PROGRAMA II
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
II 28 2.02.03 Alimentos y bebidas 600,000.00
7729
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
II 28 2.03.01 Materiales y productos metálicos 185,000.00
7729
Impuesto Bienes Inmuebles, Ley
II 28 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 185,000.00
7729
Intereses moratorios por atraso en
1.3.4.1.00.00.0.0.000 800,000.00 II 16 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 800,000.00
pago de impuesto
TOTALES 12,601,803.00 12,601,803.00 12,601,803.00
Yo, Lic. Laura Segura Muñoz, cédula de identidad 6-351-393, unión libre, vecina de San Isidro de Cóbano, Puntarenas, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las
aplicaciones dadas por el Concejo Municipal de Cóbano a la totalidad de los recursos incorporados en esta modificacion presupuestaria.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
asignación presupuestaria (10% utilidad del servicio de recolección de basura) ¢5.131.803.
Todo esto a razón de que aún no se cuenta con la concesión del servicio de recolección de basura de lo
Al código 1.01.02 alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢8.851.803 y a 1.04.99 otros servicios de
ingeniería ¢2.300.000, a 1.07.01 actividades de capacitación ¢300.000, al 5.01.02 equipo de transporte
materiales y productos metálicos ¢185.000 y al 2.03.02 materiales y productos minerales y asfalticos
Se rebaja a desarrollo urbano (02-16): al 1.04.02 servicios jurídicos ¢2.000.000, 1.04.03 servicios de
Se rebaja a otros fondos e inversiones (03-07): al código 9.02.02.2 sumas con destino específico sin
Se rebaja a atención de emergencias (02-28): al 2.02.03 alimentos y bebidas ¢600.000, al 2.03.01
cual se está a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario 01-2018, mismo que actualmente
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
2018 HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
13/07/2018
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión
puedan cumplir con sus cometidos.
Acta Ext 64-18
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META
anual del Resultado del
intendencia municipal.
DESARROLLO META
indicador de indicador de
% % % %
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO eficiencia en eficacia en el
INDICADOR ACTIVIDAD
Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE la ejecución cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los de la metas
recursos por programadas
I semestre
I Semestre
II semestre
II Semestre
meta
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el equipo Monto 50 50% 50 50% Cinthia Rodriguez Administració 161,858,200.81 167,269,118.81 0% 0% 0% 0%
Económico de los recursos, materiales que por su uso se deteriore. 2 presupuesta Quesada, n General
Sostenible y equipo necesario a fin de Pagar puntualmente los do/ montos Jackeline
brindar un eficiente servicio Operativo 1 servicios. 3. cumplir con las cancelados Rodriguez
a los contribuyentres remuneraciones economicas a Rodriguez, Karla
situaciones han sido difíciles de prever.
los servidoresal dia y de Paniagua Varela
acuerdo a la ley que lo regula.
Desarrollo Desarrollar los controles 1. Mantener los controles Monto 50 50% 50 50% Maricel Rojas Auditoría 21,392,329.52 21,392,329.52 0% 0% 0% 0%
Económico eficientes y asesorar de adecuados y supervisar el buen presupuesta Leon Interna
Sostenible acuerdo a lo que estipula la Mejora 2 funcionamiento de la do/ montos
normativa vigente administración. cancelados
Desarrollo Dotar de los equipos Comprar el equipo que requiera Monto 50 50% 50 50% Jackeline Administració 2,489,472.10 5,765,000.00 0% 0% 0% 0%
El total de la modificación es ¢ 12.601.803.
Económico necesarios para el buen cada departamento. presupuesta Rodriguez n de
Sostenible funcionamiento de cada Mejora 3 do /Equipo Rodriguez, Karla Inversiones
uno de los departamentos adquirido Paniagua Varela Propias
Desarrollo Social entregar las transferencias Depositar las tranferencias de Transferenci 50 50% 50 50% francisco Alfaro Registro de 44,499,469.52 44,499,469.52 0% 0% 0% 0%
de ley ley a las diversas instituciones as Nuñez, Karla deuda, fondos
Operativo 4
para ayudar en su desarrollo presupuesta Paniagua Varela y aportes
das/transfere
Desarrollo cuentas especiales Sumas libres sin asignacion modificacion 50 50% 50 50% Cinthia Rodriguez Administració 1,279,593.00 2,500,000.00 0% 0% 0% 0%
Económico presupuestaria realizada Quesada n General
Sostenible monto
Mejora 5 asignado a
codigos
presupuestar
ios
Desarrollo cuentas especiales Sumas con destino especifico modificacion 100 100% 0 0% Cinthia Rodriguez Administració - 0% 0% 0% 0%
Económico sin asignacion preupuestaria realizada Quesada n General
Sostenible monto
Mejora 6 asignado a
codigos
presupuestar
MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO
ios
SUBTOTALES 3.5 2.5 231,519,064.95 241,425,917.85 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 58% 42% 0% 0% 0.0%
contenido para continuar dando el servicio y no podemos dejar de brindar el mismo.
67% Metas de Objetivos de Mejora 63% 38% 0% 0% 0.0%
33% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%
6 Metas formuladas para el programa
Se está considerando modificar el 10 % de utilidad para mejoras en el servicio para el mismo servicio
debido a que la actualización de tarifas realizada fue apenas a diciembre del año anterior y muchas
se encuentra en revisión por parte de la Contraloría General de Republica, pero ya no contamos con
Esta justificación basada en el oficio VI-105-2018, por parte del vice-intendente con visto bueno de la
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
13/07/2018
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
Acta Ext 64-18
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META Resultado anual EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META FUNCIONARI del indicador de indicador de
División de
OBJETIVOS DE MEJORA % % O eficiencia en la % % eficacia en el
MUNICIPAL INDICADOR SERVICIOS servicios
Y/O OPERATIVOS RESPONSABL ejecución de los cumplimiento
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
E recursos por de la metas
09 - 31
I semestre
I Semestre
II semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta programadas
Infraestructura mantener en buen estado Operativo 1 Contar con un peon municipal Monto 50 50% 50 50% Cinthia 03 3,933,044.69 3,933,044.69 0% 0% 0% 0%
los caminos que le de mantenimiento los presupuestad Rodriguez Mantenimient
caminos vecinales o / trabajo Quesada o de caminos
realizado y calles
Servicios Públicos Recolectar los desechos Mejora 2 Brindar el servicio de toneladas 50 50% 50 50% Cinthia 02 28,896,613.50 35,694,916.50 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito recoleccion de basura en el proyectadas/t Rodriguez Recolección
distrito de Cóbano oneladas Quesada, de basura
recolectadas Gestor (a)
ambiental
(por definir)
Desarrollo Colaborar con las Mejora 3 Disponer de los recursos Monto 50 50% 50 50% Cinthia 09 Deportivos 17,832,857.02 17,832,857.02 0% 0% 0% 0%
Económico actividades deportivas del economicos para cumplir con presupuestad Rodriguez Educativos,
Sostenible distrito. R medio del las diversas actividades o/actividades Quesada, culturales y
comité Distrital de deportivas para distrito realizadas Comité de deportivos
Deportes deportes
Desarrollo Colaborar con las Mejora 4 Disponer de los recursos Monto 50 50% 50 50% Cinthia 09 Culturales 2,026,631.00 2,026,631.00 0% 0% 0% 0%
Económico actividades educativas y economicos para cumplir con presupuestad Rodriguez Educativos,
Sostenible culturales del distrito. las diversas actividades o/actividades Quesada culturales y
educativas y culturalesdel realizadas deportivos
distrito
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 5 Contar con un departamento Monto 50 50% 50 50% Cinthia 15 40,157,840.60 40,157,840.60 0% 0% 0% 0%
Económico de ZMT. Brindar un de ZMT funcionando acorde a presupuestad Rodriguez Mejoramiento
Sostenible desarrollo acorde a los la necesidad y que el o/departament Quesada, en la zona
planes reguladores desarrollo de la ZMT se realice o consolidado Mariela marítimo
aprobados en la ZMT. a como lo estipula la ley. y desarrollo Cepesdes terrestre
realizado. Mora
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 6 Contar con unas instalaciones Monto 50 50% 50 50% Cinthia 17 17,095,514.00 17,095,514.00 0% 0% 0% 0%
municipales en buenas municipales acordes a la presupuestad Rodriguez Mantenimient
condiciones necesidad de los empleados y o/obras Quesada o de edificios
contribuyentes. realizadas
Gestión Ambiental y cumplimiento de la ley de Operativo 7 Contar con un profesional en trabajo 50 19% 216 81% Cinthia 25 6,402,108.21 5,322,108.21 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento residuos solidos y gestion ambiental que pueda realizado/trab Rodriguez Protección
Territorial mecanismoa para mejorar actualizar a la nueva ley de ajo pagado Quesada del medio
la situacion del ambiente residuos solidos y practicas ambiente
en el Distrito ambientales el servicio de
recoleccion, asi como otros
proyectos relacionados al
ambiente
Infraestructura Mantrener un pequeño Operativo 8 Disponer de un fondo que Monto 50 50% 50 50% Cinthia 28 Atención 2,500,000.00 1,530,000.00 0% 0% 0% 0%
fondo para ermegencias permita algunos materiales presupuestad Rodriguez de
necesarios en caso de o/Materiales Quesada emergencias
ermegencias comprados cantonales
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 9 Contar con un inspector Monto 50 50% 50 50% Cinthia 27 Dirección 4,340,947.06 3,702,630.39 0% 0% 0% 0%
Económico humano que permita el municipal que controle las presupuestad Rodriguez de servicios y
Sostenible desarrollo ordenado del actividades comerciales y o/labores Quesada, mantenimient
distrito constructivas del distrito. realizadas Ing. Edgar o
Calvo
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 10 contar con personal que lleve Monto 50 50% 50 50% Cinthia 26 Desarrollo 44,751,703.20 45,113,725.30 0% 0% 0% 0%
Económico humano que permita el a cabo las funciones que presupuestad Rodriguez Urbano
Sostenible desarrollo Urbano del permitan el mejor de los o/labores Quesada,
distrito trabajos en el area de realizadas Ing. Edgar
construcciones, ing, insp, Calvo
secret ing
Servicios Públicos Realizar adecuacion del Operativo 11 Se requiere realizar la compra Monto 50 50% 50 50% Cinthia 16 Depósito y 29,091,500.00 34,895,000.00 0% 0% 0% 0%
sitio de transferencia que de una vascula para pesar los presupuestad Rodriguez, tratamiento
se envian a disposicion en residuos que se transfieren asi o/labores Rdgar Calvo, de basura
Miramar como adecuar el lugar para realizadas Roberto
realizar una transferencia Varela
acorde a la Ley y Reglament.
SUBTOTALES 5.2 5.8 197,028,759.29 207,304,267.71 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 47% 53% 0% 0% 0%
45% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0%
55% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 0% 0% 0%
11 Metas formuladas para el programa
13/07/2018
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
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Acta Ext 64-18
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador de
OBJETIVOS DE
% % O SUBGRUPO eficiencia en % % eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR GRUPOS
MUNICIPAL RESPONSABL S la ejecución cumplimiento
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA E de los de la metas
recursos por programadas
I Semestre
I Semestre
II Semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta
Infraestructura Poseer funcionarios Operativo 1 Contar con proyectos y demas Monto 50 50% 50 50% Cinthia 02 Vías de Dirección 4,049,293.03 3,857,798.03 0% 0% 0% 0%
que realicen los trabajos relacionados al presupuestd Rodriguez comunicació Técnica y
Infraestructura Mantener en buen Mejora 2 Disponer de vias de Monto 50 50% 50 50% Cinthia 02 Vías de Mantenimient 131,371,985.63 116,874,922.30 0% 0% 0% 0%
estado los caminos comunicación en el distrito en presupueatd Rodriguez comunicació o periódico
vecinales optimas condiciones o/Vias Quesada, n terrestre red vial
reparadas fredy
Madrigal
Avila,
Jackeline
Rodriguez
Rodriguez
Gestión Ambiental y Cuentas especiales Operativo 3 20% Zona Maritimo Terrestre y Monto 0% 100 100% Cinthia 07 Otros Otros fondos 40,157,840.60 0% 0% 0% 0%
Ordenamiento 10% utilidad de recoleccion de presupuesto/ Rodriguez fondos e e inversiones
Territorial Basura gestiones Quesada, inversiones
realizadas
Seguridad Social Disponer de un comité MEJORA 4 Contar con un comité que Monto 0% 100 100% Cinthia 06 Otros Otros 0.00 2,463,500.00 0% 0% 0% 0%
de emergencia estudie, evalue y proponga presupuesto/ Rodriguez proyectos proyectos
municipal, funcionando acciones en cuanto a riesgos por actividades Quesada,
acorde a las desastres naturales PROYECTO realizadas Jackeline
necesidades de riesgo BOSAI Rodriguez
del distrito Rodriguez
Infraestructura mantener en buen Mejora 5 ejecutar el presupuesto Monto 50 50% 50 50% Cinthia 02 Vías de Mantenimient 165,170,748.50 165,170,748.50 0% 0% 0% 0%
estado los caminos proveniente de la Ley 8114 y bajo presupueatd Rodriguez comunicació o periódico
cantonales los parametros establecidos en o/Vias Quesada, n terrestre red vial
inventariados de la la Ley 9329 para los Concejos reparadas, Jefrey
zona Municipales de Distrito maquinaria, Ramirez
proyectos castro, Junta
realizados Vial
Desarrollo Social Apoyar el crecimiento, Mejora 6 Equipar la orquesta infantil de Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros 3,851,200.00 0% 0% 0% 0%
educacion, montezuma con instrumentos presupuesta Rodriguez proyectos
aprendizaje, convivio para su aprovechamiento do/instrumen Quesada
entre los niños por tos
medio de la musica comprados
Infraestructura Realizar un proyecto Mejora 7 Proyecto para embellecer sitio Monto 100 100% 0% Cinthia 06 Otros 1,090,585.60 0% 0% 0% 0%
de embellecimiento donde estara el skate park. presupuesta Rodriguez proyectos
urbanistico do/proyecto Quesada,
realizado Ing, Edgar
Calvo
Infraestructura Conclusion de oficinas Mejora 8 Concluir la construcci{on de las Monto 100 100% 0% Cinthia 01 Edificios 8,662,000.00 0% 0% 0% 0%
oficinas con contenerdores presupuesta Rodriguez
do/proyecto Quesada,
realizado Ing, Edgar
Calvo
SUBTOTALES 4.5 3.5 314,195,812.76 328,524,809.43 0.00 0.00 0% 0.0 0.0
TOTAL POR PROGRAMA 56% 44% 0% 0% 0%
75% Metas de Objetivos de Mejora 67% 33% 0% 0% 0%
25% Metas de Objetivos Operativos 25% 75% 0% 0% 0%
8 Metas formuladas para el programa
Acta Ext. 64-18
13/07/2018
CONSIDERANDO:
-Que la Intendencia ha presentado modificación presupuestaria Nº4-2018 por un monto total de
doce millones seiscientos un mil ochocientos tres colones con 00/100
(¢ 12.601.803,00))
-Que se ha conocido la modificación al plan Anual Operativo
ACUERDO Nº1
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación presupuestaria
04-2018 por un monto de doce millones seiscientos un mil ochocientos tres colones con
00/100 (¢ 12.601.803,00)) y la modificación del Plan Anual Operativo 2018
2. Dar pase de este Modificación presupuestaria al Concejo Municipal de Puntarenas para su
debida aprobación e inclusión al sistema integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría
General de la Republica.*********************************************************
3. Se dispensa del trámite de comisión. ACUERDO UNANIME.
ARTICULO III. DECISION INICIAL INGV-111-2018
a. Sr. Ingeniero Jeffrey Ramirez OFICIO IC-111-2018. Avalada por la Sra. Cinthya
Rodriguez Quesada. Intendente. ASUNTO. Reparación de las calles de: La Abuela
hacia Tango Mar y Villas del Mar. La tranquilidad hasta el puente sobre Rio Seco en
Pavones de Cóbano y Las Delicias, del Cementerio de Cóbano al Cementerio de Las
Delicias, del Cementerio de Las Delicias hasta el Canopy, del Molino hacia Playa Cedros,
el denominado Camino de Juan Cielo y la Zopilota
Unidad solicitante: Ingeniería Municipal Oficio INGV-111-2018
Fecha: 18 de mayo del 2017
Decisión inicial
1. Indique la justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la
necesidad a satisfacer (finalidad pública a cumplir) con la presente contratación. (Según artículo 8,
inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Según inspección realizada a los caminos, 6-01-001 de Montezuma hasta Cabuya (7000 m de longitud), 6-
01-112 Calle la Bijagua (la Pura Vida 5000m de longitud), la calle de la Abuela hacia Tango Mar y Villas del
Mar, Camino 6-01-016 La tranquilidad hasta el puente sobre Rio Seco en Pavones de Cóbano (5500) y Las
Delicias, del Cementerio de Cóbano al Cementerio de Las Delicias, del Cementerio de Las Delicias hasta el
Canopy, del Molino hacia Playa Cedros, el denominado Camino de Juan Cielo y la Zopilota, se determinó
que se requiere de una intervención del camino para realizar trabajos de lastreo y conformación, debido a
que estos caminos están muy deteriorados por el paso constante de vehículos y las inclemencias del
tiempo. Cabe destacar que con la intervención de estos caminos se verán beneficiados los vecinos de todo
el distrito ya que se rehabilitarán rutas alternas importantes.
2. Defina el objeto de la contratación aportando las especificaciones técnicas, las cuales deben ser
claras, suficientes, concretas y objetivas. (Según artículo 8, inciso b, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
El objeto de la contratación es realizar trabajos de mantenimiento del camino con maquinaria realizando
los trabajos de limpieza, nivelación, dar un adecuado bombeo (4% mínimo), conformación de la superficie
de rodamiento, compactación aplicando el agua necesaria y limpieza de las cunetas y taludes. Para estos
trabajos se requerirá:
355 horas Motoniveladora de potencia igual o superior a 140 Kw.
245 horas compactadora de 12 toneladas.
195 horas carro tanque para riego de agua con una capacidad mínima de 3500 galones.
190 horas vagoneta 12 m3 (3 como mínimo).
Desglosado de la siguiente manera:
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Camino 6-01-001 Montezuma Cabuya.
70 horas Motoniveladora.
45 horas compactadora de 12 toneladas.
40 horas carro tanque para riego de agua con una capacidad mínima de 3500 galones.
60 horas vagoneta 12 m3.
Camino 6-01-112 Calle Bijagua (La Pura Vida).
50 horas Motoniveladora.
35 horas compactadora de 12 toneladas.
30 horas carro tanque para riego de agua con una capacidad mínima de 3500 galones.
30 horas vagoneta 12 m3.
Calle hacia Tango Mar y Villas del Mar.
55 horas Motoniveladora.
40 horas compactadora de 12 toneladas.
25 horas carro tanque para riego de agua con una capacidad mínima de 3500 galones.
40 horas vagoneta 12 m3.
Caminos de Las Delicias.
180 horas Motoniveladora.
125 horas compactadora de 12 toneladas.
100 horas carro tanque para riego de agua con una capacidad mínima de 3500 galones.
60 horas vagoneta 12 m3.
Camino 6-01-016 de La Tranquilidad hasta Puente Sobre Río Seco en Pavones.
35 horas Motoniveladora.
25 horas compactadora de 12 toneladas.
20 horas carro tanque para riego de agua con una capacidad mínima de 3500 galones.
La motoniveladora debe de realizar limpieza de cunetas y taludes en las partes requeridas, escarificar la
superficie y darle conformación con un adecuado bombeo de un 5% mínimo de pendiente del centro
hacia los lados de la vía, se le debe aplicar agua al camino para dar un grado de humedad adecuada para
realizar la compactación, la compactación se debe de realizar utilizando la vibración y realizar las pasadas
necesaria para compactar la superficie.
Requerimientos de construcción:
Reacondicionamiento de las cunetas, conformación de las cunetas.
Se debe remover todo el material desprendido, sedimentos, vegetación y otros desechos de las cunetas
existentes y de las entradas y salidas de las alcantarillas y cunetas. Se deben reconformar las cunetas y las
entradas y salidas de las alcantarillas para lograr un drenaje efectivo y un ancho, profundidad y pendiente
uniformes en la cuneta. Se debe desechar la basura de acuerdo con la Subsección 1.
Reacondicionamiento de los espaldones.
Se deben reparar las áreas blandas e inestables. Se debe remover todo material desprendido, vegetación y
otros desechos de los espaldones existentes. Se deben reconformar los espaldones y desechar la basura
de acuerdo con la Subsección 1.
Reacondicionamiento de la superficie de agregados.
Se deben reparar las áreas blandas e inestables en todo el espesor de la superficie de agregados. Se debe
escarificar hasta la profundidad de la superficie de agregados o hasta una profundidad de 200 mm, la que
sea menor, y se deben eliminar las irregularidades. Se debe perfilar, dar el acabado y compactar la
superficie de agregados. La compactación deberá comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, de
forma paralela a la línea centro de la carretera. Se debe compactar hasta obtener una densidad igual o
mayor al 95 % de la densidad máxima del material.
3. Indique el procedimiento de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución de la
contratación y para la recepción de la obra, bien o servicio. (Según artículo 8, inciso c, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
La obra será supervisada por el inspector de caminos Municipal y el Ingeniero Vial Municipal, el recibo del
producto será por parte del Ingeniero vial municipal.
4. Indique la estimación actualizada del costo del objeto, así como el detalle de la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la unidad solicitante para enfrentar la ejecución de la
contratación. (Según artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)
Nota: revisar artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Monto presupuestario con que se cuenta: ¢ 30.260.000,00 Partida presupuestaria: 1.08.02 PROG III
Aprobación Tesorería Municipal: _______________________
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5. La Municipalidad posee el recurso humano y material para verificar la correcta ejecución del
objeto del contrato. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa)
Si: __x_ No: ________
6. Indique el funcionario responsable de darle seguimiento al contrato: (Según artículo 8, inciso g,
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Jeffrey Ramírez Castro, Ingeniero Vial Municipal, intendencia municipal.
Información para elaborar el cartel
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 10, inciso e, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa se requiere la siguiente información para la elaboración del cartel.
Plazo de entrega: será de 40 días hábiles.
Recomendación de proveedores a invitar:
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se requiere invitarlo.
Factores de calificación:
Elemento a calificar Ponderación
precio 100%
Importante
La información incluida en este formulario es de presentación obligatoria, por requerimientos legales de la
Ley y Reglamento de Contratación Administrativa por lo que la omisión de información representa un
impedimento para continuar con el trámite de la solicitud de compra.
Aprobación por parte de Intendencia: __________________________________
Firma de encargado de la unidad solicitante: ____________________________
NOTA: Se adjunta croquis del lugar donde se llevará a cabo el trabajo que se pretende con dicha
contratación.
ANEXOS:
CALCULO DE MAQUINARIA
Maquinaria Para Conformación Caminos Montesuma Cabuya- Calle
Bijagua- Delicias- Tango Mar-La Tranqui Pavones
Distancia (m)
Costo
Horas costo Maquinaria
Maquinaria Maquinaria p/
Maquinaria unitario
hora
Niveladora
390 ₡40 000 ₡15 600 000
(140 KW)
Compactador
270 ₡25 000 ₡6 750 000
a (12 Ton)
Tanque de
215 ₡20 000 ₡4 300 000
Agua
*3 vagonetas
Vagoneta 190 ₡19 000 ₡3 610 000
como mi ni mo
TOTAL: ₡30 260 000
CONSIDERANDO
Que se ha conocido decisión inicial INGV 111-2018 presentada por la ingeniería Vial y
avalada por la Intendencia, para intervenir los caminos: 6-01-001 de Montezuma hasta
Cabuya (7000 m de longitud), 6-01-112 Calle la Bijagua (la Pura Vida 5000m de
longitud), la calle de la Abuela hacia Tango Mar y Villas del Mar, Camino 6-01-016 La
tranquilidad hasta el puente sobre Rio Seco en Pavones de Cóbano (5500) y Las
Delicias, del Cementerio de Cóbano al Cementerio de Las Delicias, del Cementerio de
Las Delicias hasta el Canopy, del Molino hacia Playa Cedros, el denominado Camino de
Juan Cielo y la Zopilota
Acta Ext. 64-18
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Que se requiere de una intervención de estos caminos para realizar trabajos de lastreo
y conformación, debido a que estos caminos están muy deteriorados por el paso
constante de vehículos y las inclemencias del tiempo
Que el costo aproximado de este trabajo es de treinta millones doscientos sesenta mil
colones con 00/100 (¢19.210.000,00), de la siguiente partida presupuestaria: 1.08.02
PROG III.
Que en la decisión inicial se cuenta con el visto bueno de la Tesorería Municipal
ACUERDO Nº2
Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “Autorizar a la Intendencia para que inicie el
procedimiento de contratación de equipo a fin de que se realice trabajos de mejoramiento y
reparación de los caminos: 6-01-001 de Montezuma hasta Cabuya (7000 m de longitud), 6-01-
112 Calle la Bijagua (la Pura Vida 5000m de longitud), la calle de la Abuela hacia Tango Mar y
Villas del Mar, Camino 6-01-016 La tranquilidad hasta el puente sobre Rio Seco en Pavones de
Cóbano (5500) y Las Delicias, del Cementerio de Cóbano al Cementerio de Las Delicias, del
Cementerio de Las Delicias hasta el Canopy, del Molino hacia Playa Cedros, el denominado
Camino de Juan Cielo y la Zopilota. Trabajo con un costo aproximado de treinta millones
doscientos sesenta mil colones con 00/100 (¢19.210.000,00), de la siguiente partida
presupuestaria: 1.08.02 PROG III. y de lo cual se cuenta con contenido presupuestario, según
se hace saber mediante la firma de visto bueno de la Tesorería Municipal, que consta en esta
decisión”. ACUERDO UNANIME
*****************************************************U.L.********************************************
La presidenta finaliza la sesión al ser las dieciséis horas con veinte y cinco minutos
Sra. Roxana Lobo Granados Sra. Dunia Campos Salas
SECRETARIA PRESIDENTE