Extraordinaria 24 · 2015-11-13
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- Acuerdo 1 (pág. 14) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº1 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación presupuestaria Nº 4-2015 de este Concejo Municipal de Distrito por un …
- Acuerdo 2 (pág. 18) · unanime · firme · aprobado ACUERDO Nº2 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación al plan anual operativo. 2. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERD…
- ~ Acuerdo (pág. 18) · firme · aprobado realizado ACTA EXT 24-15 CONSIDERANDO -Que se ha conocido modificación al Plan Anual Operativo ACUERDO Nº2 Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1.…
ACTA EXT 24-15
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 24-2015
Acta número veinticuatro - dos mil quince de la sesión Extraordinaria que celebra el
Concejo Municipal del Distrito de Cóbano el día trece de Noviembre del Dos Mil Quince
a las diecisiete horas en la sala de sesiones de este Concejo.
CONCEJALES (AS) PROPIETARIOS PRESENTES
Minor Jiménez Gutiérrez PRESIDENTE Y SINDICO
José León Sandoval
Rigoberto Gómez Gómez
Ronny Rodríguez Villalobos
Enio Valenzuela
CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES
Damaris Cerdas Alpizar
Onias Alvarado Ramírez
CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION
Juan León Rodríguez
CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION
Josué Villalobos Matamoros
ADEMAS LA PRESENCIA DE:
INTENDENTE
Omar Fernández Villegas
SECRETARIA
Roxana Lobo Granados
I. Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a
consideración del Concejo el orden del día propuesto para esta
sesión
II. MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y JUSTIFICACION
III. MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO
II. MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº4-2015 Y JUSTIFICACION
a. Lic. Francisco Alfaro Núñez. Contador Municipal. ASUNTO. Modificación
presupuestaria Nº4-2015 por un monto de cuarenta y dos millones treinta y
cuatro mil setenta y ocho colones con 19/100 (¢42.034.078,19)
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2015
Se elabora la presente Modificación Presupuestaria, ya que como es conocido para este
periodo 2015 se está trabajando con un presupuesto ajustado, por lo que se deben
realizar algunos ajustes presupuestarios necesarios para las actividades ordinarias y
además concluir proyectos existentes, a continuación el detalle:
JUSTIFICACIÓN
PROGRAMA I
ACTA EXT 24-15 Administración General (I-1): Se rebaja: Se procede a rebajar de la partida de remuneraciones, subpartida sueldos fijos código 0.01.01 la suma de ¢ 427.927.75, de aporte patronal al fondo capitalización, código 0.05.03 la suma de ¢ 2.000.000.00, de seguros código 1.06.01 la suma de ¢ 300.000.00, de actividades protocolarias código 1.07.02 la suma de ¢200.000.00,de especies fiscales código 1.09.99 la suma de ¢ 500.000.00. Se procede a rebajar de la subpartida cuentas especiales la suma de ¢ 3.178.350.00 Para un total de rebajos de egresos la suma de ¢ 6.606.277.75 Se aumenta: Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los siguientes códigos presupuestarios, 0.01.05 suplencias la suma de ¢ 350.000.00, 0.03.01 retribuciones por años servidos la suma ¢ 2.634.720.00, 0.03.02 restricción al ejercicio liberal la suma de ¢ 1.500.000.00, 0.04.01 contribución patronal al seguro social la suma de ¢ 9.049.899.00, 0.04.05 Contribución patronal al banco popular la suma de ¢ 122.504.00, 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio la suma de ¢ 2.531.815.00. Se procede a incluir contenido presupuestario a la partida de servicios, en la partida de impresión, encuadernación y otros código 1.03.03 la suma de ¢ 200.000.00, ya que se daño la fotocopiadora y se tiene que estar sacando copias, por lo tanto se requiere reforzar dicha tarjeta, en la sub partida otros servicios de gestión y apoyo código 01.04.99 la suma de ¢ 50.000.00 para cubrir los gasto de pago de riteve de los vehículos municipales y además al código 1.02.02 servicio de energía eléctrica la suma de ¢ 700.000.00, ya que el monto presupuestado no va a cubrir el consumo de todo el año, según la proyección de los gastos tenidos hasta la fecha y en la partida de materiales y suministros, subpartidada 2.03.04 la suma de ¢ 50.000.00 para cubrir necesidades que se presentan como lo es el cambio de las baterías internas, para un total de aumento de egresos en administración general la suma de ¢ 17.188.938.00. AUDITORIA INTERNA Se rebaja: Se procede a rebajar de la partida de remuneraciones, subpartida 0.03.01 retribución por años servidos la suma de ¢ 1.140.000.00, 0.05.01 contribución patronal la suma de ¢ 1.195.654.73, 0.05.03 aporte patronal al fondo capitalización la suma de ¢ 326.000.00,en la partida servicios código 1.06.01 seguros la suma de ¢ 73.192.00,en el código 1.04.02 servicios jurídicos la suma de ¢ 120.000.00 y en el código de 1.07.01 capacitación la suma de ¢ 350.000.00, para un total de rebajos de egresos de ¢ 3.204.846.73. Se aumenta: Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los siguientes códigos presupuestarios,0.01.01 sueldos fijos la suma de ¢ 967.000.00, 0.04.01 contribución patronal al seguro social la suma de ¢ 1.430.846.73, 0.05.02 aporte patronal al régimen obligatorio la suma de ¢ 407.000.00, 0.03.02 restricción al ejercicio liberal la suma de ¢ 50.000.00, de la partida de servicios código 1.05.01 transporte la suma ¢ 100.000.00, 1.05.02 viáticos la suma de ¢ 150.000.00 y de la partida de bienes duraderos código 5.01.04 mobiliario y equipo de oficina la suma de ¢ 100.000.00, para un total de aumento de egresos al programa de Auditoria la suma de ¢ 3.204.846.73.
ACTA EXT 24-15
REGISTRO DEUDA FONDOS Y TRANSFERENCIAS (I-4):
Se rebaja:
Se procede a rebajar contendido a la subpartida Intereses sobre préstamos de
instituciones públicas financieras código 3.02.06 la suma de ¢ 136.258.75 con el fin de
trasladarlos a la amortización.
Para un total de rebajo der egresos la suma de ¢ 136.258.75
Se aumenta:
Se procede a incluir contenido presupuestario a la subpartida amortizaciones de
préstamos. Código 8.02.06 la suma de ¢ 136.258.75
Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 136.258.75.
PROGRAMA II
Servicio Recolección de Basura (II-2):
Se rebaja:
Se procede a rebajar de la partida de Materiales y suministros, de la subpartida
combustibles y lubricantes código 2.01.01 la suma de ¢ 2.938.475.00, de la subpartida
repuestos y accesorios código 2.04.02 la suma de ¢ 700.000.00.
Para un total de rebajos de egresos la suma de ¢ 3.638.475.00.
Se aumenta:
Se procede a incluir contenido presupuestario a la partida de remuneraciones, en la
subpartida 0.01.03 servicios especiales la suma de ¢ 1.000.000.00, a la subpartida
suplencias código 0.01.05 la suma de ¢ 500.000.00, la subpartida decimotercer mes,
código 0.03.03 decimotercer mes la suma de ¢ 191.666.00, a la subpartida contribución
patronal al seguro social, código 0.04.01 la suma de ¢ 772.624.50,a la subpartida
contribución patronal al banco popular, código 0.04.05 la suma de ¢ 11.500.00, a la
subpartida aporte patronal al régimen obligatorio código 0.05.02 , la suma de ¢
393.684.50, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización código 0.05.03 la
suma de ¢ 69.000.00 y a la subpartida mantenimiento y reparación de equipo de
transporte código 1.08.05 la suma de ¢ 700.000.00
Para un total de aumentos de egresos la suma de ¢ 3.638.475.00.
Mantenimiento de caminos vecinales (II-3)
Se rebaja:
Se procede a rebajar de la partida de remuneraciones, subpartida 0.05.01 contribución
patronal al seguro de pensiones la suma de ¢ 262.908.47, de la partida de servicios,
subpartida 1.06.01 seguros la suma de ¢ 168.761.96, y de la partida de cuentas
especiales, subpartida 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria la suma de ¢
231.889.00, para un total de rebajos de egresos la suma de ¢ 663.559.43.
Se aumenta:
Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los
siguientes códigos presupuestarios, 0.01.01 sueldos fijos la suma de ¢ 10.000.00,
0.02.01 tiempo extraordinario la suma de ¢ 75.000.00, 0.03.01 retribuciones por años
servidos la suma ¢ 100.000.00, código 0.03.03 decimotercer mes la suma de ¢
50.000.00, código 0.04.01 la suma de ¢ 322.908.47, a la subpartida aporte patronal a l
ACTA EXT 24-15 régimen obligatorio código 0.05.02 , la suma de ¢105.650.96, para un total de aumento de egresos la suma de ¢ 663.559.43. Mejoramiento Zona Marítimo Terrestre (II-15) Se rebaja: Se procede a rebajar de la partida de remuneraciones, subpartida 0.03.02 restricción al ejercicio liberal la suma de ¢ 205.000.00, 0.05.01 contribución patronal la suma de ¢ 1.736.796.52, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización código 0.05.03 la suma de ¢ 400.000.00, de la partida de materiales y suministros, subpartida 2.04.02 repuestos y accesorios la suma de ¢ 355961.95 para un total de rebajo de egresos de ¢ 2.697.758.47. Se aumenta: Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los siguientes códigos presupuestarios, 0.02.04 compensación vacaciones código 0.02.04 la suma de ¢ 270.244.00, código 0.03.01 retribuciones por años servidos la suma ¢ 135.000.00, a la subpartida contribución patronal al seguro social, código 0.04.01 la suma de ¢ 1.812.514.47, a la subpartida aporte patronal a l régimen obligatorio código 0.05.02 , la suma de ¢ 480.000.00, para un total de aumento de egresos la suma de ¢ 2.697.758.47. Mantenimiento de Edificios (II-17): Se rebaja: Se procede a rebajar a la partida de remuneraciones en los siguientes códigos presupuestarios, 0.01.01 sueldos fijos la suma de ¢ 2.869.555.00, subpartida 0.03.01 retribución por años servidos la suma de ¢ 834.720.00, a la subpartida contribución patronal al seguro social, código 0.04.01 la suma de ¢257.223.00, código 0.04.05 la suma de ¢ 17.504.00, 0.05.01 contribución patronal la suma de ¢ 245.986.00, a la subpartida aporte patronal a l régimen obligatorio código 0.05.02 , la suma de ¢ 31.815.00, a la subpartida aporte patronal al fondo de capitalización código 0.05.03 la suma de ¢ 124.907.00, para un total de rebajos de egresos la suma de ¢ 4.381.710.00. Se aumenta: Se procede a dar contenido presupuestario en la partida de materiales y suministros, subpartida materiales y productos metálicos código 2.03.01 la suma de ¢ 90.000.00,en la subpartida materiales y productos eléctricos, código 2.03.04 la suma de ¢ 120.000.00, en la subpartida 2.03.06 materiales y productos de plástico la suma de ¢ 11.000.00, en la subpartida textiles y vestuario código 2.99.04 la suma de ¢ 22.000.00 y en la partida de bienes duraderos, subpartida maquinaria y equipo para la producción código 5.01.01 la suma de ¢ 7.000.00, esto con el fin de reparar la bomba que se utiliza para la extracción del agua que se utiliza en las instalaciones municipales, ya que esta está presentando problemas en su funcionamiento. Para un total de aumento de egresos la suma de ¢ 250.000.00 Dirección de servicios y mantenimiento (II-27) Se rebaja: Se procede a rebajar de la partida de remuneraciones, subpartida 0.03.01 retribución por años servidos la suma de ¢ 290.561.77, para un total de egresos de ¢ 290.561.77.
ACTA EXT 24-15
Se aumenta:
Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los
siguientes códigos presupuestarios, a la subpartida contribución patronal al seguro social,
código 0.04.01 la suma de ¢212.847.29, a la subpartida aporte patronal a l régimen
obligatorio código 0.05.02, la suma de ¢ 77.714.48, para un total de aumento de ingresos
de ¢ 290.561.77.
Atención de emergencias (II-28)
Se rebaja:
Se procede a rebajar de la partida de materiales y suministros, subpartidas alimentos y
bebidas código 2.02.03 la suma de ¢ 1.000.000.00, del código 2.03.01 materiales y
productos metálicos la suma de ¢ 700.000.00, del código 2.03.02 materiales y productos
asfalticos la suma de ¢ 700.000.00 y del código 2.03.03 madera y sus derivados la suma
de ¢ 300.000.00, para un total de rebajos de egresos la suma de ¢ 2.700.000.00.
PROGRAMA III
Edificios (III-1)
Proyecto conclusión malla lateral propiedad municipal (III-01-01)
Se rebaja:
Se procede a rebajar de la partida de servicios, subpartida seguros código 1.06.01 la
suma de ¢ 50.000.00, de la partida de materiales y suministros, subpartida tintas, pinturas
y diluyentes código 2.01.04 la suma de ¢ 160.000.00, de la subpartida materiales y
productos metálicos código 2.03.01 la suma de ¢1.100.000.00, de la subpartida
materiales y productos asfalticos código 2.03.02 la suma de ¢ 1.250.000.00, para un total
de rebajos de egresos la suma de ¢ 2.560.000.00.
Se aumenta:
Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones a los
códigos presupuestarios, 0.01.02 jornales la suma de ¢ 80.319.00, código 0.04.01 la
suma de ¢ 47.704.00, al código 0.04.05 la suma de ¢ 1.370.00, al código 0.05.02 la suma
de ¢ 10.020.00, al código 0.05.03 la suma de ¢ 1.006.00 y en la partida de materiales y
suministros, subpartida herramientas e instrumentos código 2.04.01 la suma de ¢
19.778.00, para un total de aumento de ¢ 160.197.00.
Vías de Comunicación (III-2)
Mantenimiento caminos vecinales (III-02-02):
Se rebaja:
Se procede a rebajar de la partida servicios, subpartida 1.06.01 seguros la suma de ¢
426.448.00, subpartida mantenimiento de caminos vecinales código 1.08.02 la suma de ¢
1.371.040.00, de la partida de materiales y suministros, subpartida 2.03.01 materiales y
productos metálicos la suma de ¢ 1.293.552.00, subpartida 2.03.02 materiales y
productos asfalticos la suma de ¢ 2.600.000.00.
Para un total de rebajos de egresos la suma de ¢ 5.691.040.00.
Se aumenta:
Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los
siguientes códigos presupuestarios, 0.01.02 jornales la suma de ¢ 2.486.000.00, código
0.02.01 tiempo extraordinario la suma de ¢ 260.000.00, código 0.03.03 decimotercer mes
ACTA EXT 24-15
la suma de ¢ 233.600.00, a la subpartida contribución patronal al seguro social, código
0.04.01 la suma de ¢ 1.298.280.00, al código 0.04.05 la suma de ¢ 298.280.00, al código
0.04.05 la suma de ¢ 10.375.00, al código 0.05.02 la suma de ¢ 62.250.00 al código
0.05.03 la suma de ¢ 31.125.00
En la partida servicios, subpartida transporte dentro del país, código 1.05.01 la suma de ¢
1.121.040.00, esto con el fin de pagar los servicios del ferry para el traslado de 6000
sacos de cemento de San José a Cóbano para continuar con el trabajo de asfaltado del
Camino de San Isidro, código 2.03.03 madera y sus derivados la suma de ¢
2.600.000.00.Para un total de aumento de egresos la suma de ¢ 8.400.950.00.
Proyecto colocación de adoquín playa Carmen (III-02-05)
Se aumenta:
Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los
siguientes códigos presupuestarios, 0.01.02 jornales la suma de ¢ 4.400.000.00, código
0.03.03 decimotercer mes la suma de ¢ 367.000.00, a la subpartida contribución patronal
al seguro social, código 0.04.01 la suma de ¢ 629.523,al código 0.04.05 la suma de ¢
22.000.00, al código 0.05.02 la suma de ¢ 132.000.00, al código 0.05.03 la suma de ¢
66.000.00, para un total de aumento de egresos la suma de ¢ 5.616.523.00, todo esto
con el fin de concluir el proyecto que ya se inicio con el aporte de la Municipalidad de
Puntarenas y que a la fecha no se a concluido por la falta de recursos para la mano de
obra.
Otros proyectos (III-03)
Dirección técnica y estudio (III-03-06)
Se rebaja:
Se procede a rebajar a la partida de remuneraciones en los siguientes códigos
presupuestarios, 0.01.01 sueldos fijos la suma de ¢ 5.402.504.04, subpartida 0.03.01
retribución por años servidos la suma de ¢ 1.800.000.00, , a la subpartida contribución
patronal al seguro social, código 0.04.01 la suma de ¢600.000.00, código 0.04.05 la suma
de ¢ 55.000.00, 0.05.01 contribución patronal la suma de ¢ 1.106.086.25, a la subpartida
aporte patronal al fondo de capitalización código 0.05.03 la suma de ¢ 500.000.00, para
un total de rebajos de egresos la suma de ¢ 9.463.590.29.
Se aumenta:
Se procede a darle contenido presupuestario a la partida de remuneraciones en los
siguientes códigos presupuestarios, 0.02.01 tiempo extraordinario la suma de ¢
50.000.00, código 0.03.03 decimotercer mes la suma de ¢ 34.290.04, para un total de
aumento la suma de ¢ 84.290.04.
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2015
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
100,00
PROGRAMA I 9.947.383,23 %
0
1 ADMINISTRACION GENERAL 6.606.277,75 66,41%
0
2 AUDITORIA INTERNA 3.204.846,73 32,22%
0 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y
4 TRANSFERENCIAS 136.258,75 1,37%
ACTA EXT 24-15
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
100,00
PROGRAMA II 14.372.064,67 %
0
2 RECOLECCION DE BASURA 3.638.475,00 25,32%
0
3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 663.559,43 4,62%
1
5 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 2.697.758,47 18,77%
1
7 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4.381.710,00 30,49%
2
7 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMEINTO 290.561,77 2,02%
2
8 ATENCION EMERGENCIAS 2.700.000,00 18,79%
REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
100,00
PROGRAMA III 17.714.630,29 %
0
1 EDIFICOS 2.560.000,00 14,45%
0
2 VIAS DE COMUNICACIÓN 5.691.040,00 32,13%
0
6 OTROS PROYECTOS 9.463.590,29 53,42%
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2015
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 9.947.383,23 100,00%
0 REMUNERACIONES 5.089.582,48 75%
1 SERVICIOS 1.543.192,00 23,00%
3 INTERESES Y COMISIONES 136.258,75 2,00%
9 CUENTAS ESPECIALES 3.178.350,00 31,95%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 14.372.064,67 100,00%
0 REMUNERACIONES 7.276.976,76 50,63%
1 SERVICIOS 168.761,96 1,17%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.694.436,95 46,58%
9 CUENTAS ESPECIALES 231.889,00 2%
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
ACTA EXT 24-15
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 17.714.630,29 100,00%
0 REMUNERACIONES 9.463.590,29 62%
1 SERVICIOS 1.847.488,00 12,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.403.552,00 26%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2015
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I 20.530.043,48 100,00%
0
1 ADMINISTRACION GENERAL 17.188.938,00 83,73%
0
2 AUDITORIA INTERNA 3.204.846,73 15,61%
0
4 REGISTRO DEUDAS Y TRANSFERENCIAS 136.258,75 0,66%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA II 7.540.354,67 100,00%
0
2 RECOLECCION DE BASURA 3.638.475,00 48,25%
0
3 MANTENIMIENTO VAMINOS VECINALES 663.559,43 8,80%
1 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO
5 TERRESTRE 2.697.758,47 35,78%
1
7 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 250.000,00 3,32%
2
7 DIRECCION SERVICIO Y MANTENIMEINTO 290.561,77 4%
AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA II 13.963.680,04 98,85%
1 EDIFICOS 160.197,00
0
2 VIAS DE COMUNICACIÓN 13.719.193,00 98,25%
0
6 OTROS PROYECTOS 84.290,04 0,60%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2015
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES 20.530.043,48 100,00%
0 REMUNERACIONES 19.043.784,73 93%
1 SERVICIOS 1.200.000,00 5,83%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 0,26%
ACTA EXT 24-15
5 BIENES DURADEROS 100.000,00 0,49%
8 AMORTIZACION 136.258,75 0,66%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES 7.540.354,67 100,00%
0 REMUNERACIONES 6.590.354,67 87,40%
1 SERVICIOS 700.000,00 9,28%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 243.000,00 3,22%
5 BIENES DURADEROS 7.000,00 0,09%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III
EGRESOS TOTALES 13.963.680,04 100,00%
0 REMUNERACIONES 10.222.862,04 73%
1 SERVICIOS 1.121.040,00 8,03%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.619.778,00 19%
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2015
SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 42.034.078,19 100,00%
0 REMUNERACIONES 21.830.149,53 52%
1 SERVICIOS 3.559.441,96 8,47%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.097.988,95 31,16%
4 REGISTRO DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 136.258,75 0,32%
9 CUENTAS ESPECIALES 3.410.239,00 8,11%
SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES 42.034.078,19 100,00%
0 REMUNERACIONES 35.857.001,44 85,30%
1 SERVICIOS 3.021.040,00 7,19%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.912.778,00 6,93%
4 REGISTRO DEUDAS Y TRANSFERENCIAS 136.258,75 0,32%
5 BIENES DURADEROS 107.000,00 0,25%
ACTA EXT 24-15
CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2015
Modificación Presupuestaria 04-2015
Aprobado en sesion extraordinaria nº 24 -2015 articulo II, inciso A de fecha 13-11-2015
Código
Pro Ser
Gra vi
ma cio Descripción Saldo Suma que Suma que Nuevo
Disponible Rebaja Aumenta Saldo
I 1 ADMINISTRACION GENERAL
1 1 0 1 1 SUELDOS FIJOS 21.415.441,36 427.927,75 0,00 20.987.513,61
1 1 0 5 3 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 2.552.755,10 2.000.000,00 0,00 552.755,10
1 1 1 6 1 CAPITALIZACION
Seguros LABORAL 4.703.597,91 300.000,00 0,00 4.403.597,91
1 1 1 7 2 Atividades protocolarias 944.808,78 200.000,00 0,00 744.808,78
1 1 1 9 99 Especies Fiscales 502.323,00 500.000,00 0,00 2.323,00
02 17 0 01 01 SUELDOS FIJOS 3.471.885,00 2.869.555,00 0,00 602.330,00
02 17 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.024.200,00 834.720,00 0,00 189.480,00
02 17 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 421.371,00 257.223,00 0,00 164.148,00
02 17 0 04 05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y 23.231,00 17.504,00 0,00 5.727,00
02 17 0 05 01 DE DESARROLLO COMUNAL
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE 245.986,00 245.986,00 0,00 0,00
02 17 0 05 02 PENSIONES
APORTE PATRONAL DE LA ALCCSS
REGIMEN OBLIGATORIO 66.180,00 31.815,00 0,00 34.365,00
02 17 0 05 03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 142.089,00 124.907,00 0,00 17.182,00
CAPITALIZACION
III 03 06 0 01 01 SUELDOS FIJOS LABORAL 8.566.608,00 5.402.504,04 0,00 3.164.103,96
III 03 06 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2.479.101,36 1.800.000,00 0,00 679.101,36
III 03 06 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 1.419.663,04 600.000,00 0,00 819.663,04
III 03 06 0 04 05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y 85.828,75 55.000,00 0,00 30.828,75
DE DESARROLLO COMUNAL
ACTA EXT 24-15
III 03 06 0 05 01 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE 1.106.086,25 1.106.086,25 0,00 0,00
PENSIONES
III 03 06 0 05 02 APORTE DE LA AL
PATRONAL CCSS
REGIMEN OBLIGATORIO 500.000,00 415.709,96 0,00 84.290,04
1 1 0 1 5 SUPLENCIAS -349.639,00 0,00 350.000,00 361,00
1 1 0 3 1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.097.326,17 0,00 2.634.720,00 3.732.046,17
1 1 0 3 2 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 1.462.370,77 0,00 1.500.000,00 2.962.370,77
1 1 0 4 1 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL -3.628.147,69 0,00 9.049.899,00 5.421.751,31
1 1 0 4 5 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y 99.354,33 0,00 122.504,00 221.858,33
1 1 0 5 2 DE DESARROLLO
APORTE PATRONALCOMUNAL
AL REGIMEN OBLIGATORIO -1.204.459,13 0,00 2.531.815,00 1.327.355,87
1 1 1 3 3 Impresión encuadernacion y otros 55.983,00 0,00 200.000,00 255.983,00
1 1 1 4 99 Otros servicios de gestion y apoyo -12.732,00 0,00 50.000,00 37.268,00
1 1 2 3 4 Materiales y productos electricos 18,00 0,00 50.000,00 50.018,00
1 1 1 2 2 Servicio Energia electrica -196.896,00 0,00 700.000,00 503.104,00
1 2 AUDITORIA INTERNA
1 2 0 3 1 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.791.141,04 1.140.000,00 0,00 651.141,04
1 2 0 5 1 CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE 1.195.654,73 1.195.654,73 0,00 0,00
1 2 0 5 3 PENSIONES PATRONAL
APORTE DE LA CCSS AL FONDO DE 407.886,57 326.000,00 0,00 81.886,57
1 2 1 6 1 CAPITALIZACION
SEGUROS LABORAL 73.192,00 73.192,00 0,00 0,00
1 2 1 4 2 SERVICIOS JURIDICOS 150.000,00 120.000,00 0,00 30.000,00
1 2 1 7 1 CAPACITACION 450.000,00 350.000,00 0,00 100.000,00
1 2 0 1 1 SUELDOS FIJOS 837.259,19 0,00 967.000,00 1.804.259,19
1 2 0 4 1 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL -650.472,93 0,00 1.430.846,73 780.373,80
1 2 0 5 2 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO -243.652,54 0,00 407.000,00 163.347,46
1 2 0 3 2 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBERAL 1.123.153,17 0,00 50.000,00 1.173.153,17
1 2 1 5 1 TRANSPORTE 62.930,00 0,00 100.000,00 162.930,00
1 2 1 5 2 VIATICOS 267.800,00 0,00 150.000,00 417.800,00
1 2 5 1 4 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 24.000,00 0,00 100.000,00 124.000,00
I 04 REGISTRO DEUDA FONDOS Y TRANSFERENCIAS
Intereses sobre prestamos de instituciones publicas
01 04 03 02 06 163.719,07 136.258,75 0,00 27.460,32
financieras
Amortizacion de prestamos de instituciones publicas
01 04 08 02 06 776.074,36 0,00 136.258,75 912.333,11
financieras
II 02 SERVICIO RECOLECION BASURA
02 02 02 01 01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.409.779,00 2.938.475,00 2.471.304,00
02 02 02 04 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.802.546,00 700.000,00 4.102.546,00
02 02 00 01 03 SERVICIOS ESPECIALES 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
02 02 00 01 05 SUPLENCIAS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
02 02 00 03 03 DECIMOTERCER MES 1.464.513,65 0,00 191.666,00 1.656.179,65
02 02 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 5.021,09 772.624,50 777.645,59
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
02 02 00 04 05 26.954,82 0,00 11.500,00 38.454,82
DE DESARROLLO COMUNAL
02 02 00 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 101.879,54 0,00 393.684,50 495.564,04
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
02 02 00 05 03 344.476,92 0,00 69.000,00 413.476,92
CAPITALIZACION LABORAL
MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
02 02 1 08 05 392.197,00 0,00 700.000,00 1.092.197,00
TRANSPORTE
02 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECI NALES
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
02 03 0 05 01 262.908,47 262.908,47 0,00 0,00
PENSIONES DE LA CCSS
02 03 1 06 01 SEGUROS 168.761,96 168.761,96 0,00 0,00
02 03 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGACION PRESUPUESTARIA 231.889,00 231.889,00 0,00 0,00
02 03 0 01 01 SUELDOS FIJOS 573.843,60 0,00 10.000,00 583.843,60
02 03 0 02 01 TIEMPO EXTRAORDINARIO -27.677,00 0,00 75.000,00 47.323,00
02 03 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 146.209,01 0,00 100.000,00 246.209,01
02 03 0 03 03 DECIMOTERCER MES 432.097,28 0,00 50.000,00 482.097,28
02 03 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL -119.314,04 0,00 322.908,47 203.594,43
02 03 00 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO -60.170,01 0,00 105.650,96 45.480,95
02 15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE
02 15 0 03 02 RESTRICCION AL EJERCICIO LABORAL 1.263.927,44 205.000,00 0,00 1.058.927,44
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
02 15 0 05 01 1.736.796,52 1.736.796,52 0,00 0,00
PENSIONES DE LA CCSS
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
02 15 00 05 03 596.359,24 400.000,00 0,00 196.359,24
CAPITALIZACION LABORAL
02 15 2 04 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.355.961,95 355.961,95 0,00 2.000.000,00
02 15 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 212.119,56 0,00 135.000,00 347.119,56
02 15 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL -645.905,63 0,00 1.812.514,47 1.166.608,84
02 15 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO -233.796,52 0,00 480.000,00 246.203,48
02 15 0 02 04 COMPENSACION VACACIONES 0,00 0,00 270.244,00 270.244,00
02 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
III 02 02 01 06 01 SEGUROS 426.448,00 250.000,00 0,00 176.448,00
02 17 02 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 95.000,00 0,00 90.000,00 185.000,00
ACTA EXT 24-15
02 17 02 03 04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
02 17 02 03 06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 50.000,00 0,00 11.000,00 61.000,00
02 17 02 99 04 TEXTILES Y VESTUARIO 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
02 17 05 01 01 MAQUINARIA Y EQUIPÒ PARA LA PRODUCION 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
02 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
02 27 0 03 01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.903.526,93 290.561,77 0,00 1.612.965,16
02 27 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL -15.797,29 0,00 212.847,29 197.050,00
02 27 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO -36.461,48 0,00 77.714,48 41.253,00
PROYECTO CONCLUSION MALLA LATERAL
III 01 01
PROPIEDAD MUNICIPAL
III 01 01 2 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1.138.551,90 160.197,00 0,00 978.354,90
III 01 01 0 01 02 JORNALES -80.319,00 0,00 80.319,00 0,00
III 01 01 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL -47.704,00 0,00 47.704,00 0,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
III 01 01 0 04 05 -1.370,00 0,00 1.370,00 0,00
DE DESARROLLO COMUNAL
III 01 01 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO -10.020,00 0,00 10.020,00 0,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
III 01 01 0 05 03 -1.006,00 0,00 1.006,00 0,00
CAPITALIZACION LABORAL
III 01 01 2 04 01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS -19.778,00 0,00 19.778,00 0,00
III 03 06 02 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO
III 03 06 0 05 03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE 584.136,79 84.290,04 0,00 499.846,75
CAPITALIZACION LABORAL
III 03 06 0 02 01 TIEMPO EXTRAORDINARIO -22.864,00 0,00 50.000,00 27.136,00
III 03 06 0 03 03 DECIMOTERCER MES 1.814.445,96 0,00 34.290,04 1.848.736,00
III 02 02 02 VIAS DE COMUNICACIÓN
I 01 9 02 01 SUMAS LIBRES SIN ASIGACION PRESUPUESTARIA 3.178.350,00 2.661.630,00 0,00 516.720,00
III 02 02 01 06 01 SEGUROS 176.448,00 176.448,00 0,00 0,00
III 02 02 01 08 02 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 4.834.000,00 1.371.040,00 0,00 3.462.960,00
III 02 02 02 03 01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2.398.696,10 1.293.552,00 0,00 1.105.144,10
III 02 02 02 03 02 MATERIALES Y PRODUCTOS ASFALTICOS 5.869.857,00 2.600.000,00 0,00 3.269.857,00
III 02 02 0 01 02 JORNALES 1.427.213,00 0,00 2.486.000,00 3.913.213,00
III 02 02 0 02 01 TIEMPO EXTRAORDINARIO (4.559,00) 0,00 260.000,00 255.441,00
III 02 02 0 03 03 DECIMOTERCER MES 1.027.922,00 0,00 233.600,00 1.261.522,00
III 02 02 0 04 01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 409.694,00 0,00 1.298.280,00 1.707.974,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
III 02 02 0 04 05 22.265,00 0,00 10.375,00 32.640,00
DE DESARROLLO COMUNAL
III 02 02 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 133.589,00 0,00 62.250,00 195.839,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
III 02 02 0 05 03 66.796,00 0,00 31.125,00 97.921,00
CAPITALIZACION LABORAL
III 02 02 01 05 01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0,00 0,00 1.121.040,00 1.121.040,00
III 02 02 02 03 03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00
III 02 05 PROYECTO COLOCACION ADOQUIN PLAYA CARMEN
I 01 9 02 01
SUMAS LIBRES SIN ASIGACION PRESUPUESTARIA 516.720,00 516.720,00 0,00 0,00
II 28 2 02 03
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
II 28 2 03 01
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
II 28 2 03 02
MATERIALES Y PRODUCTOS ASFALTICOS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
II 28 2 03 03
MADERA Y SUS DERIVADOS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
III 01 01 1 6
1 SEGUROS 55.050,00 50.000,00 0,00 5.050,00
III 01 01 2 1
4 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 161.781,00 160.000,00 0,00 1.781,00
III 01 01 2 03
01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 978.354,90 939.803,00 0,00 38.551,90
III 01 01 2 03
02 MATERIALES Y PRODUCTOS ASFALTICOS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
III 02 05 0 01
02 JORNALES 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00
III 02 05 0 03
03 DECIMOTERCER MES 0,00 0,00 367.000,00 367.000,00
III 02 05 0 04
01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 0,00 0,00 629.523,00 629.523,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y
III 02 05 0 04 05 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
DE DESARROLLO COMUNAL
III 02 05 0 05 02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
III 02 05 0 05 03 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00
CAPITALIZACION LABORAL
//// U. L. //////
Sumas que comprueban: 103.843.364,32 42.034.078,19 42.034.078,19 103.843.364,32
0,00 0,00
Presidente Secretaria Intendente Presupuesto TesorerÍa
ACTA EXT 24-15
CONCEJO MUNICIPAL COBANO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INGRESO MONTO APLICACIÓN MONTO
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR Act/Serv
Programa Proyecto
DE INGRESOS /Grupo
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 16.188.938,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 16.188.938,00
Sueldos fijos 8.615.696,75 I 01 0.01.05 SUPLENCIAS 350.000,00
Retribución por años servidos 2.634.720,00 I 01 0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2.634.720,00
Contribución patronal seguro social 857.223,00 I 01 0.03.02 RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 1.500.000,00
Contribución patronal banco popular 72.504,00 I 01 0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 9.049.899,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR
122.504,00
Contribución patronal seguro pensiones 1.352.072,25 I 01 00.04.05 Y DE DESARROLLO COMUNAL
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
2.531.815,00
Aporte patronal al régimen obligatorio 31.815,00 I 01 00.05.02 PENSIONES
Aporte patronal al FCL 2.624.907,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000 INTERESES POR MORA IMPUESTOS 1.000.000,00 I 01 ADMINISTRACION GENERAL 1.000.000,00
Seguros 300.000,00 1 01 01.02.02 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 700.000,00
Actividades protocolarias 200.000,00 I 01 01.03.03 IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS 200.000,00
Especies fiscales 500.000,00 I 01 01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50.000,00
I 01 02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 50.000,00
II 27
1.1.2.1.01.00.0.000 Impuesto bienes inmuebles 290.561,77 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 290.561,77
II 27 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL
Retribución por años servidos 290.561,77 0.04.01 212.847,29
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
II 27
0.05.02 PENSIONES 77.714,48
1.1.3.3.01.02.0.0.000 PATENTES MUNICIPALES 84.290,04 III 03.06.02 OTROS PROYECTOS 84.290,04
sueldos fijos 84.290,04 III 03.06.02 0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 50.000,00
III 03.06.02 0.03.03 DECIMOTERCER MES 34.290,04
I 04
1.1.2.1.01.00.0.000 Impuesto bienes inmuebles 136.258,75 REGISTRO DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 136.258,75
Intereses sobre prestamos 136.258,75 I 04 08.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 136.258,75
MANTENIMEINTO EDIFICO 250.000,00
1.1.2.1.01.00.0.000 Impuesto bienes inmuebles 250.000,00 II 17
Seguros 250.000,00 II 17 02.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 90.000,00
II 17 02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS 120.000,00
II 17 02.03.06 MATERIALES Y PPRODUCTOS DE PLASTICO 11.000,00
II 17 02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 22.000,00
II 17 05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCION 7.000,00
1.1.3.2.01.02.0.0.000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCIONES 3.204.846,73 I 02 AUDITORIA INTERNA 3.204.846,73
Retribución por años servidos 1.140.000,00 I 02 0.01.01 SUELDOS FIJOS 967.000,00
Contribución patronal seguro social 1.195.654,73 I 02 0.03.02 RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 1.430.846,73
Aporte patronal al FCL 326.000,00 I 02 0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 407.000,00
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
50.000,00
Seguros 73.192,00 I 02 0.05.02 PENSIONES
Servicios juridicos 120.000,00 I 02 1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100.000,00
apacitacion 350.000,00 I 02 1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 150.000,00
I 02 5.01.04 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 100.000,00
1.1.2.1.01.00.0.000 Impuesto bienes inmuebles
MANTENIEMINTO CAMINOS VECINALES 663.559,43
663.559,43
Contribución patronal seguro social 262.908,47 II 03 0.01.01 SUELDOS FIJOS 10.000,00
Seguros 168.761,96 II 03 0.02.01 Tiempo extraordinaria 75.000,00
Sumas libres sin asigancion presupuestaria 231.889,00 II 03 0.03.01 Retribución por años servidos 100.000,00
II 03 0.03.03 DECIMOTERCER MES 50.000,00
II 03 0.04.01 Contribución patronal seguro social 322.908,47
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
105.650,96
II 03 0.05.02 PENSIONES
1.3.1.2.05.04.0.0.000 SERVICIO SANEAMIENTO AMBIENTAL 3.638.475,00 II 02 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 3.638.475,00
Combustibles y Lubricantes 2.938.475,00 II 02 00.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 1.800.000,00
Repuestos y accesorios 700.000,00 II 02 00.01.05 SUPLENCIAS 500.000,00
II 02 00.03.03 DECIMOTERCER MES 191.666,00
II 02 00.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 213.440,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR
11.500,00
II 02 00.04.05 Y DE DESARROLLO COMUNAL
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
118.369,00
II 02 00.05.01 PENSIONES DE LA CCSS
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
34.500,00
II 02 00.05.02 PENSIONES
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
69.000,00
II 02 00.05.03 CAPITALIZACION LABORAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
700.000,00
II 02 01.08.05 TRANSPORTE
1.3.2.2.02.00.0.0.000 40% MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 2.697.758,47 II 15 MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 2.697.758,47
RESTRICCION AL EJERCIO LIBERAL 205.000,00 II 15 0.02.04 COMPENSACION VACACIONES 270.244,00
CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE
0.03.01 135.000,00
PENSIONES DE LA CCSS 1.736.796,52 II 15 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 1.812.514,47
CAPITALIZACION LABORAL 400.000,00 II 15 00.04.01
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
480.000,00
Repuestos y accesorios 355.961,95 II 15 00.05.02 PENSIONES
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas varias 2.661.630,00 III 03.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN 2.661.630,00
Sumas libres sin asigancion presupuestaria 2.661.630,00 III 03.02.02 0.01.02 JORNALES 1.886.000,00
III 03.02.02 0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 200.000,00
III 03.02.02 0.03.03 DECIMOTERCER MES 173.600,00
III 03.02.02 0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 298.280,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR
III 03.02.02
00.04.05 Y DE DESARROLLO COMUNAL 10.375,00
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
III 03.02.02
00.05.02 PENSIONES 62.250,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
III 03.02.02
00.05.03 CAPITALIZACION LABORAL 31.125,00
III 03.02.02 VIAS DE COMUNICACIÓN
1.1.2.1.01.00.0.000 Impuesto bienes inmuebles 5.441.040,00 5.441.040,00
Seguros 176.448,00 III 03.02.02 0.01.02 JORNALES 600.000,00
Mantenimiento caminos vecinales 1.371.040,00 III 03.02.02 0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 60.000,00
Materiales y productos metalicos 1.293.552,00 III 03.02.02 0.03.03 DECIMOTERCER MES 60.000,00
Materiales y productos asfalticos 2.600.000,00 III 03.02.02 0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 1.000.000,00
III 03.02.02 1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1.121.040,00
III 03.02.02 2.02.03 MADERA Y SUS DERIBADOS 2.600.000,00
ACTA EXT 24-15
III 03.02.05 PROYECTO COLOCACION ADOQUIN PLAYA CARMEN
1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas varias 516.720,00 516.720,00
Sumas libres sin asigancion presupuestaria 516.720,00 III 03.02.05 0.01.02 JORNALES 516.720,00
III 03.02.05 PROYECTO COLOCACION ADOQUIN PLAYA CARMEN
1.1.2.1.01.00.0.000 Impuesto bienes inmuebles 5.099.803,00 5.099.803,00
Materiales y productos metalicos 939.803,00 III 03.02.05 0.01.02 JORNALES 3.883.280,00
Materiales y productos asfalticos 1.250.000,00 III 03.02.05 0.03.03 DECIMOTERCER MES 367.000,00
Tintas pinturas y diluyentes 160.000,00 III 03.02.05 0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 629.523,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR
III 03.02.05
Seguros 50.000,00 00.04.05 Y DE DESARROLLO COMUNAL 22.000,00
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
III 03.02.05
Alimentos y bebidas 1.000.000,00 00.05.02 PENSIONES 132.000,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
III 03.02.05
Materiales y productos metalicos 700.000,00 00.05.03 CAPITALIZACION LABORAL 66.000,00
Materiales y productos asfalticos 700.000,00
Madera y sus deribados 300.000,00
PROYECTO CONCLUSION MALLA LATERAL
III 03.01.01
1.1.2.1.01.00.0.000 Impuesto bienes inmuebles 160.197,00 PROPIEDAD MUNICIPAL 160.197,00
Materiales y productos metalicos 160.197,00 III 03.01.01 0.01.02 JORNALES 80.319,00
III 03.01.01 0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 47.704,00
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR
III 03.01.01
00.04.05 Y DE DESARROLLO COMUNAL 1.370,00
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO
III 03.01.01
00.05.02 PENSIONES 10.020,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE
III 03.01.01
00.05.03 CAPITALIZACION LABORAL 1.006,00
III 03.01.01 02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 19.778,00
TOTALES 42.034.078,19 42.034.078,19
Yo, Lic. Francisco Alfaro Núñez, cédula de identidad 6-186-062, casado, vecino de Delicias de Cóbano, Puntarenas, hago constar que los datos suministrados
anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo Municipal de Cóbano a la totalidad de los recursos incorporados en esta modificacion
presupuestaria.
Firma del funcionario responsable: _______________________________
CONSIDERANDO:
-Que se ha conocido modificación presupuestaria por un monto de cuarenta y dos
millones treinta y cuatro mil setenta y ocho colones con 19/100 (¢42.034.078,19)
-Que por contar con un presupuesto ajustado esta modificación debe ser aprobada por el
Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas
ACUERDO Nº1
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación presupuestaria
Nº 4-2015 de este Concejo Municipal de Distrito por un monto de cuarenta y dos
millones treinta y cuatro mil setenta y ocho colones
con19/100(¢42.034.078,19).*******************
2. Dar pase de este Modificación presupuestaria al Concejo Municipal de Puntarenas
para su debida aprobación e inclusión al sistema integrado de Presupuestos Públicos de
la Contraloría General de la Republica.
3. Se dispensa del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes,
quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO”. ACUERDO UNANIME
Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba
en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
III. Lic. Ronny Montero Orozco. MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
2015 PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META PARTIDA indicador de
DESARROLLO META ASIGNACIÓN indicador de
eficiencia en
OBJETIVOS DE MEJORA FUNCIONARIO OBJETO DEL GASTO REAL eficacia en el
INDICADOR % % ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA la ejecución % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABLE GASTO y SU POR META cumplimiento
POR META de los
MONTO de la metas
AREA recursos por
programadas
I semestre
meta
I Semestre
II semestre
II Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Dotar a la administracion 1.Reponer o reparar el Monto 50 50% 50 50% Encargado: Administració Remuneracione 289.761.710,25 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional de los recursos, materiales equipo que por su uso presupuesta Proveduria, n General s
y equipo necesario a fin de se deteriore. 2 Pagar do/ montos intendencia, 229.705.372,31,
brindar un eficiente servicio puntualmente los cancelados tesoreria, servicios
a los contribuyentres servicios. 3. cumplir con contabilidad, 32.145.278,78,
las remuneraciones recursos materiales y
operativo 1
economicas a los humanos. suministros
servidoresal dia y de 14.150.048,84
acuerdo a la ley que lo (incluye
regula. auditoria, se
rebaja del
monto final)
Desarrollo Desarrollar los controles 1. Mantener los Monto 50 50% 50 50% Departamento Auditoría remuneracione 33.259.792,41 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional eficientes y asesorar de controles adecuados y presupuesta de auditoria Interna s
acuerdo a lo que estipula la supervisar el buen do/ montos 28.747.698,58,
normativa vigente funcionamiento de la cancelados servicios
administración. 1.854.114,00,
materiales y
suministros
mejora 2
795.000,00,
bienes
duraderos
250.000,00,
cuentas
especiales
ACTA EXT 24-15
292.288,00
Desarrollo Dotar de los equipos Comprar el equipo que Monto 50 50% 50 50% Departamento Administració Bienes 12.400.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional necesarios para el buen requiera cada presupuesta de proveduria n de duraderos
Mejora 3
funcionamiento de cada departamento. do /Equipo Inversiones 3.900.000,00
uno de los departamentos adquirido Propias
Financiamiento y Pagar puntualmente los Pagar intereses y monto 50 50% 50 50% Departamento Registro de Intereses 1.879.586,88 0,00 0% 0% 0% 0%
transferencias. interese y amortizaciones amortizaciones de presupuesta de tesoreria deuda, fondos 90.347,65,
Operativo 4 prestamo # 6eq1267-06. do/montos y aportes amortización
cancelados y 1.652.980,48
transferidos
Financiamiento y entregar las transferencias Depositar las Transferenci 50 50% 50 50% Departamento Registro de Tranferencias 95.845.432,34 0,00 0% 0% 0% 0%
transferencias. de ley tranferencias de ley a las as de tesoreria deuda, fondos corrientes
diversas instituciones presupuesta y aportes 95.845.432,34
Operativo 5
para ayudar en su das/transfere
desarrollo ncias giradas
Financiamiento y entregar las transferencias Depositar las Transferenci 50 50% 50 50% contabilidad - Registro de Transferencia 2.142.000,00 0,00 0% 100 50% 0% 100%
transferencias. de ley tranferencias de ley a las as tesoreria deuda, fondos de capital
diversas instituciones presupuesta y aportes
Operativo 6
para ayudar en su das/transfere
desarrollo ncias giradas
SUBTOTALES 3,0 3,0 435.288.521,88 0,00 0% 0,5 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 8% 0% 8,3%
33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0,0%
67% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 13% 0% 12,5%
6 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO
2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
DESARROLLO META META FUNCIONARI ASIGNACIÓN indicador de indicador de
OBJETIVOS DE MEJORA O GASTO REAL POR eficiencia en la eficacia en el
INDICADOR % % SERVICIOS PRESUPUESTARI % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSABL META ejecución de los cumplimiento
E A POR META
AREA recursos por de la metas
I Semestre
II semestre
II Semestre
I semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción meta programadas
Infraestructura mantener en buen estado Operativo 1 Contar con un peon Monto 50 50% 50 50% Peon 03 7.291.200,93 0,00 0% 0% 0% 0%
los caminos municipal que le de presupuestad municipal Mantenimient
mantenimeinto los o / trabajo (freddy ) o de caminos
caminos vecinales realizado y calles
Servicios Recolectar los desechos Mejora 2 recolectar al menos 1500 1500 50 50% 50 50% peones de 02 51.135.716,06 0,00 0% 0% 0% 0%
solidos del distrito toneladas de basura toneladas sanidad, Recolección
anual proyectadas/t intendente, de basura
oneladas administracio
recolectadas n tributaria
Desarrollo Colaborar con las Mejora 3 Disponer de los recursos Monto 30 30% 70 70% intendencia y 09 3.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional actividades economicos para cumplir presupuestad proveduria, Educativos,
educativas,culturales y con las diversas o/actividades concejo culturales y
deportivasdel distrito. actividades realizadas municipal deportivos
educativas,culturales y
deportivas del distrito
Desarrollo Mantener el departamento Mejora 4 Contar con un Monto 50 50% 50 50% Deparatamen 15 76.026.362,16 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional de ZMT. Brindar un departamento de ZMT presupuestad to de ZMT, Mejoramiento
desarrollo acorde a los funcionando acorde a la o/departament Intendencia y en la zona
planes reguladores necesidad y que el o consolidado proveduria marítimo
aprobados en la ZMT. desarrollo de la ZMT se y desarrollo terrestre
realice a como lo estipula realizado.
la ley.
Infraestructura Mantener los edificios Mejora 5 Contar con unas Monto 50 50% 50 50% Proveeduria 17 4.788.621,00 0,00 0% 0% 0% 0%
ACTA EXT 24-15
municipales en buenas instalaciones municipales presupuestad e intendencia Mantenimient
condiciones acordes a la necesidad o/obras o de edificios
de los empleados y realizadas
contribuyentes.
Desarrollo Colaborar con la Mejora 6 Fortelecer el medio Monto 30 30% 70 70% Proveeduria 25 918.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional proteccion del medio ambiente por medio de presupuestad e intendencia Protección
ambiente reforestacion y proyectos o/proyectos del medio
de reserva realizados ambiente
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infraestructura Mantrener un pequeño Operativo 7 Disponer de un fondo que Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 28 Atención 5.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
fondo para ermegencias permita algunos presupuestad proveduria de
materiales necesarios en o/Materiales emergencias
caso de ermegencias comprados cantonales
Desarrollo Disponer del recurso Operativo 8 Contar con un inspector Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 27 Dirección 10.476.916,25 0,00 0% 0% 0% 0%
Institucional humano que permita el municipal que controle presupuestad tesoreria de servicios y
desarrollo ordenado del las actividades o/labores mantenimient
distrito comerciales y realizadas o
constructivas del distrito.
SUBTOTALES 3,6 4,4 158.636.816,40 0,00 0% 0,0 0,0
TOTAL POR PROGRAMA 45% 55% 0% 0% 0%
63% Metas de Objetivos de Mejora 42% 58% 0% 0% 0%
38% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%
8 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE
2015 PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato
y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE PROGRAMACIÓN DE LA Resultado del
EJECUCIÓN DE LA META Resultado del
META indicador de
DESARROLLO META FUNCIONARI ASIGNACIÓN indicador de
OBJETIVOS DE eficiencia en
O SUBGRUPO GASTO REAL POR eficacia en el
MEJORA Y/O INDICADOR % % GRUPOS PRESUPUESTARIA la ejecución % %
MUNICIPAL RESPONSABL S META cumplimiento
OPERATIVOS POR META de los
E de la metas
AREA recursos por
programadas
II Semestre
II Semestre
meta
I Semestre
I Semestre
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Infraestructura poseer funcionarios Operativo 1 Contar con proyectos y Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 02 Vías de Dirección 19.945.911,81 0,00 0% 0% 0% 0%
que realicen los demas trabajos presupuestd proveduria y comunicació Técnica y
proyectos y actividades relacionados al o/ productos peon chemo n terrestre Estudios
relacionadas al mantenimeinto de los elaborados municipal
mantenimiento de los caminos vecinales Ingeniero
caminos del distrito freddy
Vias de Mantener en buen Mejora 2 Disponer de vias de Monto 50 50% 50 50% Intendencia, 02 Vías de Mantenimient 220.125.621,63 0,00 0% 0% 0% 0%
comunicación estado los caminos comunicación en el presupueatd ingenieria y comunicació o periódico
vecinales distrito en optimas o/Vias proveeduria n terrestre red vial
condiciones reparadas
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0,00 0% 0% 0% 0%
Otros fondos e Utilizar el 20% de pago Operativo 3 Disponer de un Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 07 Otros Otros fondos 36.382.134,84 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones de mejoras de ZMT presupuesto que nos presupuesto/ proveeduria fondos e e inversiones
permita en determinado gestiones inversiones
momento pagar realizadas
mejoras en ZMT y
adquirir terreno para
lotificacion
Otros fondos e PROYECTO mejora 4 realizar la contratacion Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 06 Otros Otros 2.500.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones IMPLEMENTACION de un profesional que presupuesto/ proveeduria proyectos proyectos
ACTA EXT 24-15
nicsp y Contabilidad guie con la proyecto
por devengo implementacion de realizado
NICSP Y Contabilidad
por Devengo
Otros fondos e Disponer de un comité MEJORA 5 Contar con un comité Monto 50 50% 50 50% Intendencia y 06 Otros Otros 5.761.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%
inversiones de emergencia que estudie, evalue y presupuesto/ proveeduria y proyectos proyectos
municipal, funcionando proponga acciones en actividades comité de
acorde a las cuanto a riesgos por realizadas emergencia
necesidades de riesgo desastres naturales
del distrito PROYECTO BOSAI
Infraestructura Realizar construccion Operativo 6 contruccion porton y Monto 100 100% 0% Intendencia y 01 Edificios Otras 5.176.015,00 0,00 0% 0% 0% 0%
de malla y porton malla edificio municipal presupuesto/ proveeduria instalaciones
edificio municipal proyecto
realizado
Infraestructura Construccion oficina Operativo 7 Construccion oficina de Monto 0% 100 100% Intendencia y 01 Edificios Otras 2.031.466,00 0,00 0% 0% 0% 0%
de cobros cobros presupuesto/ proveeduria instalaciones
proyecto
realizado
Infraestructura PROYECTO Operativo 8 Construccion sala Monto 0% 100 100% Intendencia y 01 Edificios Otras 14.230.604,00 0% 0% 0% 0%
CONSTRUCION reuniones, 2 oficinas presupuesto/ proveeduria instalaciones
EDIFICIO MPL CON baño y bodega proyecto
SALA REUNIONES, 2 realizado
OFICINAS, BAÑO Y
BODEGA
Infraestructura Realizar construccion Operativo 6 contruccion porton y Monto 0% 100 100% Intendencia y 01 Edificios Otras 1.321.033,00 0% 0% 0% 0%
de malla y porton malla edificio sinac presupuesto/ proveeduria instalaciones
edificio sinac proyecto
realizado
ACTA EXT 24-15
CONSIDERANDO
-Que se ha conocido modificación al Plan Anual Operativo
ACUERDO Nº2
Con todos los votos a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación al plan anual
operativo.
2. Dispensar del trámite de comisión”. ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la
aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes,
quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Finaliza la sesión al ser las dieciocho horas en punto.
***********************************************U.L.**********************************************
Roxana Lobo Granados Minor Jimenez Gutierrez
Secretaria Presidente